人力資源KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)

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1、人力資源管理 －－績(jī)效管理 一、 員工績(jī)效管理流程 明確企業(yè)目標(biāo)和要求 ↓ 目標(biāo)分解 ↓ 制定績(jī)效考核計(jì)劃 ↓ 績(jī)效實(shí)施與管理 ↓ 績(jī)效評(píng)估 ↓ 績(jī)效反饋與面談 ↓ 考核結(jié)果與運(yùn)用 二、 分類指標(biāo)設(shè)計(jì) 綜合（人力資源）部KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 招聘計(jì)劃完成率 實(shí)際招聘到崗的人數(shù)約計(jì)劃需求人數(shù)的比率 達(dá)到__% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目（次數(shù)）與計(jì)劃培訓(xùn)的項(xiàng)目(次數(shù)) 達(dá)到__% 人力成本總額控制率 實(shí)際人力成本與計(jì)劃人力成本的比率 不超過(guò)__% 人工

2、成本利潤(rùn)率 一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)總額與同期企業(yè)人力成本總額的比率 達(dá)到__% 人事檔案歸檔完整率 已歸檔的人事檔案與應(yīng)歸檔總數(shù)的比率 達(dá)到100% 員工自然流動(dòng)率 人員穩(wěn)定性和人員代謝情況 控制在___%以內(nèi) 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失情況 不超過(guò)__% 工資獎(jiǎng)金計(jì)算錯(cuò)誤次數(shù) 不超過(guò)__次 員工滿意度 員工對(duì)人力資源工作的綜合滿意度 達(dá)到__% 部門協(xié)作滿意度 其他部門對(duì)該部門所提供的支持和服務(wù)滿意程度 達(dá)到__% 其他 綜合（行政部）KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 文件處

3、理及時(shí)率 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的文件數(shù)與規(guī)定的時(shí)間內(nèi)應(yīng)處理的文件數(shù)的比率 達(dá)到__% 行政辦公設(shè)備完好率 完好設(shè)備臺(tái)數(shù)與設(shè)備總臺(tái)數(shù)的比率 達(dá)到__% 文件資料的歸檔完整率 已歸檔的人事檔案與應(yīng)歸檔總數(shù)的比率 達(dá)到__% 辦公用品供應(yīng)的及時(shí)性 所需辦公用品未能及時(shí)供應(yīng)的次數(shù) 不得超過(guò)__次 會(huì)議紀(jì)要制作的及時(shí)性與準(zhǔn)確性 沒有按時(shí)完成的次數(shù) 不得超過(guò)__次 人均辦公費(fèi)用節(jié)約率 反映公司辦公費(fèi)用 的控制情況 比上期下降__% 合理化建議被采納次數(shù) 當(dāng)期合理化建議采納的數(shù)量 不得少于__條 行政服務(wù)滿意度 各部門對(duì)本部門服務(wù)支持的滿意度 達(dá)到__% 其他

4、 財(cái)務(wù)部KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)處理及時(shí)率 及時(shí)處理次數(shù)與應(yīng)處理總次數(shù)的比率 達(dá)到__% 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 一定時(shí)期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率同主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額的比率 達(dá)到__% 凈資產(chǎn)收益率 某一時(shí)期內(nèi)公司凈資產(chǎn)的收益能力 達(dá)到__% 財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率 報(bào)表的準(zhǔn)確程度 控制在__%以內(nèi) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 一定時(shí)期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入與平均應(yīng)收賬款余額的比率 達(dá)到__% 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 當(dāng)期利潤(rùn)額與成本費(fèi)用總額的比率 達(dá)到__% 現(xiàn)金支付準(zhǔn)確率 保證現(xiàn)金準(zhǔn)確無(wú)誤 達(dá)到__% 資金

5、供應(yīng)的及時(shí)性 因資金供應(yīng)不及時(shí)而影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行的情況 壞賬率 反映公司賬務(wù)管理能力 其他 市場(chǎng)部KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 市場(chǎng)調(diào)研任務(wù)達(dá)成率 實(shí)際完成的數(shù)量與計(jì)劃總量 達(dá)到__% 廣告投放有效率 廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率與銷售收入增長(zhǎng)率 達(dá)到__% 市場(chǎng)推廣費(fèi)用控制率 實(shí)際推廣費(fèi)用與計(jì)劃推廣費(fèi)用 __%∽__% 市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品銷量占該產(chǎn)品整個(gè)市場(chǎng)銷售總量的比例 媒體正面曝光次數(shù) 品牌認(rèn)知度 市場(chǎng)毛利潤(rùn)達(dá)成率 實(shí)際市場(chǎng)毛利與目標(biāo)市場(chǎng)毛利

6、的比率 達(dá)到__% 部門成本控制 部門實(shí)際成本（人工、費(fèi)用）與市場(chǎng)毛利潤(rùn)的比率 達(dá)到__% 銷售部門滿意度 員工流失率 團(tuán)隊(duì)骨干員工的成長(zhǎng) 其他 業(yè)務(wù)（銷售）部KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 銷售計(jì)劃達(dá)成率 實(shí)際完成的銷售額或銷售量的比率 達(dá)到__% 銷售收入 本期銷售收入上期銷售收入的差額與上期銷售收入的比率 增長(zhǎng)__% 銷售回款率 實(shí)收銷售款與銷售收入總額的比率 達(dá)到__% 銷售毛利率 銷售收入銷售成本的差額與銷售收入的比率 達(dá)到__% 市場(chǎng)占有率

7、 產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個(gè)市場(chǎng)銷售總量的比例 達(dá)到__% 新客戶開發(fā)成功率 新客戶開發(fā)工作的完成情況 達(dá)到__% 客戶保有率 客戶關(guān)系維護(hù)情況 達(dá)到__% 其他 客服部KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 客戶回訪率 實(shí)際回訪數(shù)量與客戶總量的比率 達(dá)到__% 客戶投訴處理及時(shí)率 規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理并回復(fù)客戶投訴件數(shù)與接受投訴總件數(shù)的比率 達(dá)到__% 投訴解決率 解決的投訴數(shù)與投訴總次數(shù)的比率 達(dá)到__% 客戶滿意度 客戶對(duì)該部門工作的滿意度評(píng)價(jià)情況 達(dá)到__% 客戶檔案完整率

8、對(duì)客戶資料的管理狀況 達(dá)到__% 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 __分鐘內(nèi) 售后服務(wù)一次性成功率 達(dá)到__% 售后服務(wù)質(zhì)量滿意度 達(dá)到__% 其他 后勤部KPI指標(biāo)設(shè)計(jì) KPI名稱 KPI計(jì)算方法或說(shuō)明 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 檢查達(dá)標(biāo)次數(shù)與環(huán)境衛(wèi)生檢查總次數(shù)的比率 達(dá)到__% 出車及時(shí)率 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤的完成出車任務(wù)的次數(shù)與完成出車任務(wù)的次數(shù)的比率 達(dá)到__% 車輛調(diào)度合理性 相關(guān)部門因車輛調(diào)度不合理而引起的投訴情況 基礎(chǔ)設(shè)施故障率 出故障設(shè)施的數(shù)量與設(shè)施總數(shù)量的比率 不高于__% 危險(xiǎn)系數(shù)

9、存在情況 安全事故發(fā)生情況 后勤服務(wù)滿意度 后勤支持投訴率 物料管理完好率 物料失竊控制情況 辦公設(shè)施維修及時(shí)性 其他 三、 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 等級(jí) 考核分值 總體表現(xiàn) A 90分以上 出色、工作業(yè)績(jī)始終超越本職常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時(shí)間之前完成任務(wù)，完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量明顯超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，得到來(lái)自各方的高度評(píng)價(jià) B 80分-90分 優(yōu)良，工作業(yè)績(jī)經(jīng)常超越本職常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，經(jīng)常在數(shù)量、質(zhì)量上超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，得到上級(jí)

10、的滿意 C 70分-80分 可接受，工作業(yè)績(jī)經(jīng)常維持或偶爾超出本職位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有如下表現(xiàn)：基本上達(dá)到規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標(biāo)準(zhǔn)，沒有上級(jí)的不滿意 D 70分以下 不良，工作業(yè)績(jī)顯著低于常規(guī)本職位正常工作標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有如下表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤，或在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常引起上級(jí)和同事的不滿 四、 績(jī)效管理的溝通 （省略） 五、 考核結(jié)果的應(yīng)用 考核等級(jí) A B C D 考核成績(jī)含義 優(yōu)秀 良好 合格 不合格 考核分值 90以上 80-90 70-80 70以下 月度績(jī)效工資 績(jī)效工資的**倍 績(jī)效工資的**倍 績(jī)效工資的**倍 績(jī)效工資的**倍 年終獎(jiǎng)金 年終標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)金的*倍 年終標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)金的*倍 年終標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)金的*倍 低些 季度評(píng)議 4“A” 季度評(píng)議 3“A” 季度評(píng)議出現(xiàn)1D或不出 季度評(píng)議出現(xiàn)兩次以上D