合同評(píng)審控制程序

《合同評(píng)審控制程序》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《合同評(píng)審控制程序（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 文件標(biāo)題 合同評(píng)審控制程序 編 寫 審 核 文件編號(hào) 1 目的 明確客戶的需求，通過(guò)評(píng)審以確保能達(dá)到這些需求，從而滿足客戶需求。 2 范圍 適用于本公司所有銷售合同（訂單）的評(píng)審控制。 3 職責(zé) 3.1 營(yíng)銷部是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn)顧客及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 3.2 技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、物控部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、 生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評(píng)審。 3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。 4 術(shù)語(yǔ) 4.1

2、 常規(guī)合同：指已和本公司簽定長(zhǎng)期銷售合同的客戶發(fā)來(lái)的“采購(gòu)定單”或電話、傳真。 4.2 特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。 5 作業(yè)程序 5.1 銷售合同來(lái)源于客戶的書面合同、訂單、設(shè)計(jì)委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等。口頭合同或協(xié)議必須最終形成書面記錄，必要時(shí)經(jīng)客戶確認(rèn)。 5.2 產(chǎn)品要求的確定。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括： a. 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期 限，交貨方式及地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)提供等； b. 顧客未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。 c.

3、 適用的法律法規(guī)要求； d. 本公司附加的質(zhì)量要求與對(duì)客戶的責(zé)任。 5.3 合同的評(píng)審 評(píng)審方式：會(huì)簽、會(huì)議 常規(guī)合同由營(yíng)銷助理根據(jù)業(yè)務(wù)員的接到的客戶采購(gòu)定單開具“生產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表”按評(píng)審會(huì)簽順序下發(fā)相關(guān)部門按5.4.5相關(guān)要求做出評(píng)審意見(jiàn)，于指定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后按5.7執(zhí)行。 特殊合同由營(yíng)銷部組織相關(guān)部門：設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部，以會(huì)議方式按5.4.5要求進(jìn)行評(píng)審，并將形成的評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 合同評(píng)審的內(nèi)容及要求：營(yíng)銷部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)合同/訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能

4、力。評(píng)審內(nèi)容包括： a. 營(yíng)銷部對(duì)所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進(jìn)行評(píng)審，并在規(guī)定范 圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，超出范圍的提交總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。 b. 設(shè)計(jì)部對(duì)顧客委托設(shè)計(jì)的合同進(jìn)行設(shè)計(jì)能力評(píng)審。 c. 技術(shù)部對(duì)所有翻版產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同進(jìn)行翻版能力與技術(shù)能力評(píng)審。 d. 品質(zhì)部對(duì)訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。 e. 物控部對(duì)所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評(píng)審。 f. 生產(chǎn)部對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。 5.4 合同簽定 營(yíng)銷部根據(jù)合同草案及評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶商簽合同，有關(guān)的細(xì)則按文件《合同管理》執(zhí)行。 評(píng)審結(jié)果未被客戶接受且

5、協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理決定是否簽約。 與客戶簽定了長(zhǎng)期合同的，在每次客戶發(fā)來(lái)“采購(gòu)訂單”時(shí)按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。 5.5 合同變更 合同的更改應(yīng)符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件。合同發(fā)生變更后，必須經(jīng)雙方書面確認(rèn)。 顧客提出的變更要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。 本公司提出的更改，由業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶聯(lián)系，取得顧客同意后，及時(shí)進(jìn)行更改。 合同更改后，營(yíng)銷部填寫《訂單/合同更改通知單》 及時(shí)發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門。 5.6 合同信息傳遞及協(xié)調(diào) 合同正式簽定后，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門。營(yíng)銷助理將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《生產(chǎn)

6、訂單（合同）評(píng)審表》復(fù)印分發(fā)至技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部組織生產(chǎn)。 營(yíng)銷部經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。 5.7 合同保管 正式簽定后的合同，應(yīng)由營(yíng)銷部核對(duì)并做登記，留存一份備案，交一份給財(cái)務(wù)。 5.8 在合同評(píng)審過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集、整理，按《質(zhì)量記錄控制程序》、《文件控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 6.1 《記錄控制程序》 6.2 《文件控制程序》 6.3 《合同管理》 7. 記錄 生產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表；訂單/合同更改通知單 合同評(píng)審流程圖： 客戶 能否滿足 客戶需求 是否常規(guī)合同 常規(guī)合同評(píng)審 客戶信息 結(jié)束 簽定合同 組織有關(guān)部門識(shí)別客戶需求編制準(zhǔn)備合同草地案 能否達(dá)到 客戶要求 組織生產(chǎn) 與客戶協(xié)調(diào)、溝通 長(zhǎng)期合同：根據(jù)客戶的采購(gòu)定單，按常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審并組織生產(chǎn)。 Y N Y N Y N