2022年整理機動車檢測站程序文件材料【兩套】匯編供參考

《2022年整理機動車檢測站程序文件材料【兩套】匯編供參考》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2022年整理機動車檢測站程序文件材料【兩套】匯編供參考（140頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 2022版新機動車檢測站程序文件 程序文件目錄 序號 編 號 名 稱 1 CJCJ/CX01 保證檢驗檢測公正性和誠實性程序 2 CJCJ/CX02 保護客戶秘密和所有權程序 3 CJCJ/CX03 人員管理程序 4 CJCJ/CX04 質量監(jiān)督程序 5 CJCJ/CX05 設施

2、和環(huán)境條件控制程序 6 CJCJ/CX06 內(nèi)務管理程序 7 CJCJ/CX07 儀器設備和設施管理程序 8 CJCJ/CX08 量值溯源程序 9 CJCJ/CX09 期間核查程序 10 CJCJ/CX10 標準物質管理程序 11 CJCJ/CX11 文件控制程序 12 CJCJ/CX12 合同評審程序 13 CJCJ/CX13 服務和供應品的采購程序 14 CJCJ/CX14 服務客戶程序 15 CJCJ/CX15 申訴和投訴的處理程序 16 CJCJ/CX16 不符合工作處理及糾正和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進程序 17

3、 CJCJ/CX17 記錄管理程序 18 CJCJ/CX18 內(nèi)部審核程序 19 CJCJ/CX19 管理評審程序 20 CJCJ/CX20 檢驗檢測方法控制程序 21 CJCJ/CX21 開展新工作項目評審程序 22 CJCJ/CX22 允許偏離的處理程序 23 CJCJ/CX23 測量不確定度評定控制程序 24 CJCJ/CX24 數(shù)據(jù)及計算機軟件的控制與保護程序 25 CJCJ/CX25 樣品管理程序 26 CJCJ/CX26 檢驗檢測工作管理程序 27 CJCJ/CX27 結果質量控制程序 28 CJCJ/CX28

4、 能力驗證工作程序 29 CJCJ/CX29 檢驗檢測結果報告程序 修 訂 頁 文件編號 修訂條款及內(nèi)容 修訂日期 修訂人 批準人

5、 注：受控文件的持有者應負責在收到修訂頁次后立即換下舊頁次。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX01 第1頁共1頁 主題：保證檢驗檢測公正性和誠實性程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為保證檢驗檢測工作的公正性和誠實性，維護本公司的信譽，特制定本程序。 2 范圍 本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護。 3 職責 3.1總經(jīng)理負責起草并發(fā)布本公司的公正性聲明及措施； 3.2技術負責人負責檢驗檢測數(shù)據(jù)和檢驗檢測報告真實可信； 3.3質量負責人檢查公正性措施和行為準則的貫徹實施情況。 4 工作程序 4.1自律行為準則

6、和公正性措施的制定 4.1.1總經(jīng)理組織制定自律行為準則和公正性措施，貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。 4.1.2總經(jīng)理親自或責成有關負責人在全體人員大會上宣貫行為準則和公正性聲明及措施，對新人員則應指定專人對其適時宣貫。 4.2公正性和誠實性行為的監(jiān)督檢查 4.2.1管理層在制定年度計劃和下達任務指標時應統(tǒng)一認識，明確在檢驗檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢驗檢測質量為前提，嚴禁以數(shù)量壓質量。 4.2.2對來自上級部門和關系部門的不正當干預，管理層應按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時管理層應研究對策以集體名義予以抵制。 4.2.3本公司出具給客戶的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結果應從制度上保證不是個人行為結

7、果，確保檢驗檢測、批準簽字制度落到實處。 4.2.4誠實是公正的前提，不接受檢驗檢測能力許可范圍以外的檢驗檢測任務，對于儀器設備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢驗檢測活動以及對檢驗檢測標準方法有效性沒有把握的檢驗檢測工作應如實告之客戶。 4.2.5本公司所有人員均有權監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性措施的人和事，必要時應及時向有關負責人報告。 4.2.6質量負責人檢查公正性措施和行為準則的貫徹實施情況。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX02 第1頁共2頁 主題：客戶機密和所有權保護程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為

8、了維護客戶（機動車所有人或代理人）的利益，切實保護客戶的所有權，對客戶的技術、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密，確保檢驗檢測工作的公正性,特制定本程序。 2 適用范圍 適應于本公司開展檢驗檢測服務時涉及到的各相關文件、數(shù)據(jù)、信息和客戶所有的機密信息和所有權的保護。 3 職責 3.1全體人員均應遵守本程序的規(guī)定。 3.2 業(yè)務室對涉及機密信息和專有權負責，并對文件資料進行妥善保管。 3.3 質量負責人對本程序的執(zhí)行進行監(jiān)督管理。 4 工作程序 4.1對客戶提供的車輛及資料必須嚴格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用。客戶所有權和信息包括： 4.1.1客戶提供的涉及商業(yè)、技術或專利性的秘密文

9、件資料； 4.1.2客戶委托時提交的客戶、車輛資料； 4.1.3 檢測過程所產(chǎn)生的結果或其它信息； 4.1.4 本公司認為需要保密的其它內(nèi)容。 4.2 未經(jīng)客戶同意，任何人不得將上述條款中任何有關客戶、車輛的內(nèi)容泄露給第三方。 4.3客戶提供的檢驗檢測車輛，只能用于檢驗檢測，任何人不得挪作它用。 4.4涉及國家機密的檢驗檢測和其它信息，應嚴格遵守國家有關保密規(guī)定。 4.5客戶領取檢驗檢測報告和資料時，業(yè)務室經(jīng)辦人要確認對方身份，領取人必須與客戶身份相符或受客戶委托才能領取，并辦理登記手續(xù)。 4.6客戶提供的有關資料、檢驗檢測原始記錄及報告附件應在檢驗檢測完成后，由資料管理員統(tǒng)一

10、歸檔并妥善保管，確因工作需要查閱資料，須經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理借閱手續(xù)，且不得泄露有關內(nèi)容，并在規(guī)定期內(nèi)歸還。 4.7參加能力驗證和對比的檢驗檢測機構，應對其提供的檢驗檢測報告和所有 程序文件 文件編號：CJCJ/CX02 第2頁共2頁 主題：客戶機密和所有權保護程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 權承擔保密責任。 4.8內(nèi)部和外部無關人員對檢驗檢測情況和結果查詢，相關人員應予以拒絕。必要時及時向管理部門反映。 4.9本公司檢測室所有用于檢驗檢測的計算機都應設定相應的開機密碼或權限密碼，計算機并要做到專人負責。避免將其檢驗檢測活動和檢驗檢測結果

11、通過網(wǎng)絡向外界傳播。數(shù)據(jù)及計算機的保密管理嚴格按照《數(shù)據(jù)及計算機軟件的控制與保護程序》執(zhí)行。 4.10本公司全體人員都有保守秘密的責任和義務。對違反保密規(guī)定泄密的，或損害客戶所有權的人員，將根據(jù)情節(jié)及所造成損失的輕重進行批評教育或給予行政處分乃至依法處理。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX03 第1頁共3頁 主題：人員管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 人員是檢驗檢測工作的主體，通過對人員的錄用、培訓、考核等方面的規(guī)范管理，實現(xiàn)管理體系質量目標，特制定本程

12、序。 2 適用范圍 適用于本公司所有從事檢驗檢測和管理工作的人員的錄用、培訓、考核等。 3 職責 3.1業(yè)務室負責建立并維護人員技術檔案，編寫年度人員培訓計劃表，執(zhí)行對人員的考核和評價。 3.2技術負責人批準《人員培訓計劃表》，批準對人員的考核和評價。 3.3質量監(jiān)督員負責對檢驗員進行監(jiān)督。 3.4總經(jīng)理負責人員的任命及新進人員的錄用批準。 4 工作程序 4.1人員的任命及新進人員的錄用 4.1.1總經(jīng)理根據(jù)崗位需求要求，任命與崗位相匹配的人員。 4.1.2根據(jù)工作需要新進人員必須經(jīng)試用期滿后考核合格者才予以錄用。 4.1.3本公司與所有人員，新進人員正式錄用后，均應簽

13、訂聘用合同。 4.2人員培訓 4.2.1培訓計劃 4.2.1.1業(yè)務室每年年初制定每年《人員培訓計劃表》，培訓內(nèi)容應包括機動車專業(yè)知識、標準知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等。 4.2.1.2培訓計劃應注明培訓的內(nèi)容、目的、人數(shù)、方式、時間安排、所用教材及師資等。 4.2.1.3培訓計劃由技術負責人批準后，業(yè)務室安排實施。 4.2.1.4若因需要增加、修改、調整培訓計劃時，由總經(jīng)理批準。 4.2.2培訓實施 4.2.2.1總經(jīng)理按培訓計劃根據(jù)工作需要，有計劃派人員參加國家和省、市舉辦 的各類培訓班、學術討論會和經(jīng)驗交流會，以擴大知識面。 4.2.2.2凡外出參加學習、培訓或會議

14、者，回單位后應向全體人員傳授有關知識， 程序文件 文件編號：CJCJ/CX03 第2頁共3頁 主題：人員管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 以提高整體業(yè)務素質。 4.2.2.3支持檢驗員參加與本人工作有關的自考或函授學習。 4.2.2.4業(yè)務室根據(jù)《人員培訓計劃表》中的內(nèi)容按期組織實施培訓。 4.3人員考核 4.3.1所有檢驗員必須經(jīng)過省質量技術監(jiān)督局培訓，考核合格，核發(fā)檢驗員證后，方可上崗操作。 4.3.2新進人員須經(jīng)技術負責人考核合格，經(jīng)過省質量技術監(jiān)督局培訓，考核合格，核發(fā)檢驗員證后，方可上崗操作。 4.3.3其它培訓考核由

15、培訓單位組織。 4.3.4業(yè)務室組織相關人員，對每一次的培訓效果進行評價，并將評價結果記錄于《人員培訓考核記錄表》。 4.4人員監(jiān)督 4.4.1所有檢驗員及其技術能力都必須受到質量監(jiān)督員的連續(xù)監(jiān)督。確保檢驗檢測活動符合要求。 4.4.2對在培的、新上崗的、轉崗的、檢驗檢測機構間比對或能力驗證結果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標準或新方法和允許方法偏離的項目的人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。 4.4.3人員監(jiān)督是否充分，從下述幾方面檢查： 4.4.3.1質量監(jiān)督員滿足資格條件； 4.4.3.2質量監(jiān)督員覆蓋不同專業(yè)、不同領域滿足人員監(jiān)督工作的

16、需要； 4.4.3.3制定監(jiān)督活動計劃； 4.4.3.4有完整的監(jiān)督活動和效果評價記錄； 4.4.3.5監(jiān)督結果作為培訓需求，監(jiān)督報告作為管理評審輸入。 4.4.4人員監(jiān)督具體要求按《質量監(jiān)督工作程序》執(zhí)行。 4.5培訓記錄及個人技術檔案 4.5.1業(yè)務室負責人員培訓記錄和個人技術檔案的管理，負責填寫和管理《人員 培訓考核記錄表》?！度藛T培訓考核記錄表》內(nèi)容： 4.5.1.1培訓項目、時間、地點、主題等； 程序文件 文件編號：CJCJ/CX03 第3頁共3頁 主題：人員管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.5.1.2參加培訓

17、人員名單； 4.5.1.3培訓內(nèi)容及考核結果； 4.5.1.4效果評價。 4.5.2業(yè)務室負責建立和維護人員技術檔案，人員技術檔案應包含足夠的信息： 4.5.2.1履歷表； 4.5.2.2身份證復印件 4.5.2.3學歷證書復印件； 4.5.2.4職稱證書復印件； 4.5.2.5駕駛證復印件； 4.5.2.6任命書（聘用書）； 4.5.2.7參加培訓考核成績記錄（或考核試卷）； 4.5.2.8其他能證明技術能力的文件； 5 質量記錄 CJCJ/CX03-JL(01) 《人員培訓計劃表》 CJCJ/CX03-JL(02) 《人員培訓考核記錄表》 CJCJ

18、/CX03-JL(03) 《人員技術履歷表》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX04 第1頁共2頁 主題：質量監(jiān)督工作程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為確保本公司檢驗檢測工作的有效實施和檢驗檢測結果的可靠性及準確性，特制定本程序。 2 范圍 適用于本公司所有檢驗檢測工作的監(jiān)督過程。 3 職責 質量監(jiān)督員負責檢驗檢測過程監(jiān)督的實施。 4 工作程序 4.1本公司有二名質量監(jiān)督員，由總經(jīng)理任命，負責日常檢驗檢測工作的監(jiān)督。 4.2質量監(jiān)督員的具體工作職責： 4.2.1

19、負責對檢驗員是否按儀器設備的操作規(guī)程操作設備、是否執(zhí)行相應的標準方法、是否清楚檢驗檢測工作的原理、是否清楚什么是影響工作結果的主要因素并在具體的檢驗檢測過程中加以控制等方面實施監(jiān)督。 4.2.2負責對檢驗檢測工作所用的儀器設備是否在校準的周期內(nèi)、是否運行正常等方面實施監(jiān)督。 4.2.3負責對檢驗檢測工作所用標準方法是否與現(xiàn)行標準方法一致、是否有偏離發(fā)生等方面實施監(jiān)督。 4.2.4負責對檢驗檢測工作環(huán)境是否符合標準規(guī)范、送檢車輛及儀器設備存放、人身健康的要求等方面監(jiān)督。 4.2.5負責對檢驗檢測原始記錄、報告進行檢查，保證其填寫完整、數(shù)據(jù)準確無誤、原始記錄劃改符合要求進行監(jiān)督。 4.3

20、質量監(jiān)督員應任何時候都有權力對各部門的檢驗檢測工作實施監(jiān)督，有權對可能存在的質量問題的檢驗檢測結果進行復檢，或要求有關檢驗員重新檢驗檢測，必要時有權力終止檢驗檢測工作。 4.4質量監(jiān)督員應對檢驗檢測全過程實施監(jiān)督。 4.4.1監(jiān)督的結果應有記錄，監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)輕微不符合，可即時對相關檢驗員進行糾正。若為嚴重不符合應按《不符合工作處理及糾正和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進程序》執(zhí)行。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX04 第2頁共2頁 主題：質量監(jiān)督工作程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.4.2質量監(jiān)督員監(jiān)督的對象是全體人員，重點是對在培

21、的、新上崗的、轉崗的、 檢驗檢測機構間比對或能力驗證結果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標準或新方法和允許方法偏離的、檢驗檢測對環(huán)境條件有嚴酷要求的項目的人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。 4.5質量監(jiān)督員的任職條件： 4.5.1熟悉檢驗檢測標準方法、程序、目的和結果評價 4.5.2具有相關領域的專業(yè)知識，了解有關儀器設備工作原理、檢驗檢測過程和環(huán)境要求，熟悉本公司管理體系和檢驗檢測工作程序。 4.5.3具有整理、分析有關檢驗檢測數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗，并具備提出嚴謹、規(guī)范的檢驗檢測報告的能力 4.5.4具有監(jiān)督檢驗檢測質量和完成檢驗檢測工作的能力

22、4.5.5必須得到本公司的正式授權或任命。 4.6監(jiān)督工作的實施 質量監(jiān)督員根據(jù)《質量監(jiān)督計劃表》按時履行各自職責。在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題應及時記錄在《質量監(jiān)督檢查表》，重大質量問題應向質量負責人匯報，并執(zhí)行《不符合工作處理及糾正和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進程序》。 5 相關記錄 CJCJ/CX04-JL(01) 《質量監(jiān)督計劃》 CJCJ/CX04-JL(02) 《質量監(jiān)督檢查表》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX05 第1頁共3頁 主題：設施和環(huán)境條件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年

23、12月01日 1 目的 為了使本公司設施、環(huán)境能夠滿足檢驗檢測工作的正常進行，保證檢驗檢測結果的有效性和準確性，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于對本公司為滿足檢驗檢測工作正常和安全開展的需要而配置的環(huán)境設施、安全應急設施等各種設施的管理。 3 職責 3.1檢測室負責按儀器設備和檢驗檢測方法的要求，對檢驗檢測環(huán)境條件提出要求。 3.2本公司檢驗員都必須保持好各自工作的良好環(huán)境，檢測室負責人負責本室的內(nèi)務管理，保持室內(nèi)及周邊環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。 3.3檢驗員對本崗位的環(huán)境條件進行監(jiān)測、控制。 3.4技術負責人負責檢測本公司環(huán)境條件的控制。 4 工作程序 4.1檢驗檢測環(huán)境要

24、求 4.1.1 檢測室的設施、檢驗檢測場所、能源、采光、通風應能滿足檢驗檢測工作正常進行。 4.1.2 檢測室應布局合理，便于操作。相鄰區(qū)域的檢驗檢測工作互不相容時，應采取有效的隔離措施。 4.1.3有溫、濕度要求的場所需安裝空調和溫濕度計，并派專人記錄《環(huán)境條件監(jiān)控記錄表》。 4.1.4 檢驗檢測使用的消耗性材料和物質的貯存對環(huán)境條件有特殊要求的應予以滿足。 4.1.5 在室外進行檢驗檢測時，其環(huán)境條件也必須滿足檢驗檢測依據(jù)的要求和對檢驗檢測結果的影響程度。 4.2 配備、維護和監(jiān)控 4.2.1 檢測室根據(jù)檢驗檢測方法、設備的要求對設施和環(huán)境條件提出配備要求，經(jīng)技術負責人審批后

25、，業(yè)務室負責落實。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX05 第2頁共3頁 主題：設施和環(huán)境條件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.2.2進行對環(huán)境條件有要求的檢驗檢測，檢驗員應啟動有關設施，使環(huán)境條件調節(jié)到滿足檢驗檢測依據(jù)對條件的要求，做好監(jiān)控記錄。 4.2.3本公司具備固定的工作場所，工作環(huán)境應當保證檢驗檢測結果的真實、準確，周邊道路寬闊、交通順暢、便捷、進出的道路視線良好。場地建筑必須能夠滿足標準規(guī)定的申請承檢車型檢驗檢測項目的實際需要，有檢驗檢測車間、試驗車道、駐車坡道、業(yè)務大廳、停車場、公司內(nèi)道路、辦公區(qū)等設施。 4.2.4

26、檢驗檢測車間各工位要滿足相關面積要求，廠房寬敞，通風、照明、排水、防雨、防火等安全防護滿足要求。車間內(nèi)部尺寸和車間出入門尺寸滿足相應檢驗檢測車型的需要。檢驗檢測車間充分考慮了車間的空氣流通，安裝了車輛廢氣排出裝置，降低車間內(nèi)的空氣污染。 4.2.5車輛底盤部件的檢驗檢測與承檢車型相適應，操作空間滿足要求，有良好的照明、通風和信號裝置。能保護車輛底盤部件檢驗檢測人員的健康和安全。人行通道設置了隔離欄和標志，與檢驗檢測通道隔離，寬度等于1 m。 4.2.6檢驗檢測車間鋪設了易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強度滿足被檢車輛的承載要求，行車路面縱向和橫向坡度不大于0.1%，滾筒制動性能

27、檢測臺工位前、后地面附著系數(shù)不小于0.7，長度和寬度應與檢驗檢測車型相適應。檢驗檢測車間出入口設有引車道和交通標志。 4.2.7試驗車道長度和寬度滿足檢驗檢測工作的要求，鋪設有平坦、硬實、清潔的水泥或者瀝青路面，并設有規(guī)范的交通標志標線，路面附著系數(shù)不小于0.7。有駐車坡道，滿足承檢車型檢驗檢測要求，坡道路面附著系數(shù)應當不小于0.7。駐車坡道設置了警示標志保證安全。 4.2.8停車場地面積與檢驗檢測能力相適應，不占用本公司的外道路停車。停車場地為瀝青地面，能承受車輛的碾壓，并在場內(nèi)劃分停車線和車輛行駛通道，保持進出口暢通；設置了足夠的消防、安全、照明設備，各設施布局能夠保證檢驗檢測流程通暢

28、，不產(chǎn)生車輛交叉干擾。內(nèi)部的道路應當為瀝青路面，并設置交通標志、標線、引導牌。道路視線良好、保持通暢。轉彎半徑、長度能滿足承檢車輛出入的需要。 4.2.9業(yè)務大廳便民，并滿足以下要求： 程序文件 文件編號：CJCJ/CX05 第3頁共3頁 主題：設施和環(huán)境條件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.2.9.1各業(yè)務窗口分工明確，設置標牌。其數(shù)量能滿足實際辦公的需要； 4.2.9.2室內(nèi)寬敞明亮； 4.2.9.3大廳內(nèi)設置了公示欄，公示服務承諾、檢驗檢測資質、各種手續(xù)規(guī)定、檢驗檢測項目和判定標準。設置了各崗位職責、車輛檢驗檢測流程圖、檢驗

29、檢測工位布置圖、監(jiān)督櫥窗等服務性設施，設施布局合理。 4.3安全管理 4.3.1技術負責人應經(jīng)常組織全體檢驗員進行安全教育學習，全體人員必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，指定消防責任人。業(yè)務室負責本公司日常安全工作的監(jiān)督檢查，及時收集、發(fā)現(xiàn)督促消除所發(fā)現(xiàn)的各種不安全隱患，并做好記錄。 4.3.2本公司檢驗檢測區(qū)域應配備干粉滅火器等消防設備，業(yè)務室每年清點檢查消防器材一次，填寫《消防安全檢查表》，確保數(shù)量和使用有效性，停車場地要配備消防水池和消防砂池。 4.3.3檢驗員必須熟悉水、電、氣開關位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。 4.3.4檢驗員必須穿著工作服，并根據(jù)工作性質配備必須的勞動

30、保護用品，嚴格按操作規(guī)程操作儀器設備，不得擅離崗位，確保人身、設備安全。 4.3.5萬一事故發(fā)生，檢驗員應保持鎮(zhèn)定，立即采取應急措施，保證人身安全，防止事態(tài)擴大。 4.3.6電氣設備要保持正常完好，接地裝置必須安全可靠，不得隨意改變電氣線路和增加電源插座。不得帶電移動電氣設備。 4.3.7發(fā)現(xiàn)安全設施不合格時要立即設置明顯標識，盡快排除。。 4.3.8堅持下班檢查制度，下班前，檢測室負責人負責檢查是否已關水、關電，關門窗上鎖，防止偷竊。 5 質量記錄 CJCJ/CX05-JL(01) 《環(huán)境條件監(jiān)控記錄表》 CJCJ/CX05-JL(02) 《消防安全檢查表》

31、 程序文件 文件編號：CJCJ/CX06 第1頁共2頁 主題：內(nèi)務管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1目的 建立和保持良好的工作秩序，規(guī)定相應的控制措施，特制定本程序。 2范圍 適用于各部門范圍內(nèi)的工作秩序。 3 職責 3.1 業(yè)務室負責監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務管理工作，并定期向管理層提出管理建議。 3.2 各部門負責人負責所轄部門的內(nèi)務管理。 4 內(nèi)容及要求 4.1 嚴禁在檢驗檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙。 4.2檢驗檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。 4.3 與檢驗檢測無關的物品不得帶入檢驗檢測區(qū)域，不準在檢驗檢測區(qū)域

32、進行娛樂活動和一切影響檢驗檢測工作的活動。 4.4 檢驗檢測所用的儀器設備放置要合理有序，檢驗檢測臺面要清潔，檢驗檢測告一段落后要及時清理檢驗檢測臺；檢驗檢測結束后，一切儀器設備、工具要放回原處。 4.5 檢測室負責人應在下班前檢查內(nèi)務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 4.6 無關人員未經(jīng)批準不得隨意進入檢驗檢測區(qū)域。 4.7 外來人員進入檢驗檢測區(qū)域須經(jīng)業(yè)務室負責人批準，并做好相關登記手續(xù)，進入檢驗檢測區(qū)域應應有相關人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關管理制度要求。 4.8 檢驗檢測區(qū)域應有符合健康、安全和環(huán)保的要求。 4.9 檢驗員紀律 4.9.1 檢驗員必須有嚴格認真的工作態(tài)度，實事

33、求是的工作作風，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。 4.9.2 認真鉆研業(yè)務技術，掌握檢驗檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結果的準確度和精密度，積極參加本部門組織的各種業(yè)務技術活動。 4.9.3 熟悉儀器設備的性能及使用方法，嚴格遵守操作規(guī)程，及時完成檢驗檢測任務。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX06 第2頁共2頁 主題：內(nèi)務管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.9.4 檢驗檢測前應做好各項準備工作，檢驗檢測中做好記錄。檢驗檢測完畢應立即將儀器設備清理后復原，并填寫儀器設備使用登記。保持檢測室的環(huán)境清潔、整齊。 4.9

34、.5 愛護儀器設備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器設備有損壞應及時向檢測室負責人匯報，并作好登記。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX07 第1頁共4頁 主題：儀器設備和設施管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為了對本公司的儀器設備和設施進行有效、有序的管理，確保在用儀器設備和設施處于正常狀態(tài)，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用本公司所有儀器設備和設施的購置、驗收、使用、維護、流轉、標識、降級和報廢。

35、 3 職責 3.1業(yè)務室負責儀器設備的采購、安裝、驗收和儀器設備建帳、建檔、標識管理、計量校準。 3.2 檢測室負責儀器設備購置的申請。配合業(yè)務室做好采購、安裝驗收和校準工作。負責正確操作、維護、保養(yǎng)儀器設備以及故障原因核查。 3.3 技術負責人負責儀器設備購置計劃的制定和所購儀器設備技術性能的把關。 3.4 總經(jīng)理批準購置計劃。 4 工作程序 4.1 儀器設備的購置和驗收 4.1.1 檢測室根據(jù)工作的需要向業(yè)務室提出購置儀器設備的申請，申請中應包括需購儀器設備的名稱、技術指標、性能和用途。業(yè)務室匯總后交技術負責人，由技術負責人組織有關人員對儀器設備購置的必要性和技術要求進行論證

36、并簽署意見后報總經(jīng)理批準。 4.1.2購置儀器設備到貨后由業(yè)務室及時組織檢測室有關人員按訂貨合同進行開箱驗收，清點物件是否和裝箱單相符，是否有破損。工作完畢后填寫驗收表格，參加人員簽名歸檔。 4.1.3 如有缺件或調試不合格應作詳細記錄，檢測室應配合業(yè)務室及時與賣方或廠方交涉，調試合格后由業(yè)務室負責人簽字驗收。 4.1.4 不需由供貨方安裝的儀器設備，購置后由檢測室辦理領用手續(xù)后，由檢測室組織人員按照儀器設備說明書的要求進行安裝調試。必要時，可請求技術負責人或質量負責人參加。安裝調試完畢檢測室負責填寫調試報告。報告應詳 程序文件 文件編號：CJCJ/CX07 第2頁共4頁 主題：

37、設備管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 細敘述調試結果，對儀器設備的運行是否正常，是否合格作出判定。確認儀器設備正常合格后由業(yè)務室和檢測室負責人共同簽字驗收。 4.1.5 調試合格后的儀器設備，若屬計量儀器設備，應按《量值溯源程序》文件的規(guī)定進行校準。校準合格后方可正式投入使用。 4.2 儀器設備的使用、維護、維修和流轉 4.2.1 儀器設備購置投入使用后，由業(yè)務室建立儀器設備臺帳和技術檔案，負責儀器設備的送檢、以及儀器設備各種記錄歸檔工作。 4.2.2檢驗員必須經(jīng)培訓合格后上機操作；未取得檢驗員證的人員上機操作，應在獲證者的指導下操作使用儀

38、器設備。 4.2.3 檢測室應及時編寫作業(yè)指導書交業(yè)務室，由技術負責人批準后，提供給檢驗員使用。 4.2.4 儀器設備使用人應嚴格按照操作規(guī)程操作儀器設備。精密儀器設備和直接出具數(shù)據(jù)或對檢驗檢測結果有影響的儀器設備，每次使用前后均應對儀器設備的狀況進行詳細的記錄。 4.2.5儀器設備使用人應按照作業(yè)指導書的要求，定期對儀器設備進行保養(yǎng)和維護，保證儀器設備的清潔和完好。 4.2.6儀器設備未經(jīng)技術負責人批準不得隨意拆卸和搬遷。儀器設備發(fā)生故障應及時向檢測室負責人或業(yè)務室報告，進行故障檢查或聯(lián)系維修。維修后應及時記錄維修情況并交業(yè)務室存入設備檔案。 4.2.7儀器設備由于檢驗檢測工作的需

39、要而流轉，必須報告業(yè)務室，經(jīng)公司領導研究同意方可實施。 4.2.8為保證儀器設備精度和穩(wěn)定性，應按計劃進行期間核查，期間核查執(zhí)行《期間核查程序》。 4.2.9非計量儀器設備每年由業(yè)務室組織檢測室進行一次功能性檢查，對檢查情況做出記錄并存檔。 4.3 儀器設備的標識、降級和報廢 4.3.1 儀器設備由業(yè)務室指定專人進行標識管理，以標明其狀態(tài)。標識有“合格證”、“準用證”、“停用證”三種形式，按下列規(guī)則使用： 程序文件 文件編號：CJCJ/CX07 第3頁共4頁 主題：設備管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.3.1.1 “合格證”為計

40、量校準合格者； 4.3.1.2 “準用證”為多功能儀器設備，某些功能已喪失，但檢驗檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校準合格者；或測試儀器設備某一量程準確度不合格，但檢驗檢測工作所用量程合格者；或降級使用者； 4.3.1.3 “停用證”為儀器設備損壞，經(jīng)計量校準不合格者，性能無法確定者，超過校準周期和不符合檢驗檢測技術規(guī)范規(guī)定的使用要求。 4.3.1.4儀器設備性能下降已無法恢復，或已損壞無法修復時，應由檢測室提出經(jīng)業(yè)務室報總經(jīng)理組織有關人員進行降級或報廢鑒定，并請財務人員參加鑒定工作。公司領導根據(jù)鑒定結論批準儀器設備的降級或報廢。 4.3.1.5自查功能正常者（對檢驗檢測工作有影響的非計量設

41、備）粘貼檢查合格標識（由公司自行設計）。 4.4 儀器設備建帳、建檔 4.4.1業(yè)務室應對全公司的儀器設備進行唯一性編號，編號方法： CJCJ － XX - XX 順序號 類別 單位代號（CJCJ） 類別：AJ--安檢 HJ--環(huán)檢 ZJ--綜檢 FJ –輔檢 4.4.2業(yè)務室應對全公司的儀器設備登記建帳，建立檔案，檔案一般包括以下內(nèi)容： 4.4.2.1儀器設備名稱、型號規(guī)格； 4.4.2.2制造商名稱、地址和電話； 4.4.2.3儀器設備編號； 4.4.2.4購進日期和驗收日期； 4.4.2.5接受時的狀態(tài)（如為全新的不說明）； 4.

42、4.2.6儀器設備使用說明書和隨機其它資料（原理圖、裝箱單、合格證等）； 4.4.2.7安裝調試驗收記錄； 4.4.2.8檢定、校準證書； 程序文件 文件編號：CJCJ/CX07 第4頁共4頁 主題：設備管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.4.2.9期間核查記錄； 4.4.2.10設備使用、維護記錄（使用記錄可另行保存）； 4.4.2.11儀器設備故障及維修記錄。 4.5 標準物質管理 5.4.4.1 應正確配備標準物質。所購置標準物質應具備有效的證明材料。 5.4.4.2標準物質用于檢驗檢測質量控制、能力驗證、方法比對和儀

43、器設備期間核查。 5.4.4.4標準物質由業(yè)務室設專人負責管理，登記造冊，帳物相符。 6 相關質量記錄 CJCJ/CX07-JL(01) 《儀器設備購置申請表》 CJCJ/CX07-JL(02) 《儀器設備安裝、調試、驗收記錄》 CJCJ/CX07-JL(03) 《儀器設備清單》 CJCJ/CX07-JL(04) 《儀器設備檢修記錄》 CJCJ/CX07-JL(05) 《儀器設備報廢審批表》 CJCJ/CX07-JL(06) 《儀器設備履歷表》 CJCJ/CX07-JL(07) 《儀器設備使用記錄》 CJCJ/CX07-JL(08)

44、 《儀器設備維護保養(yǎng)計劃》 CJCJ/CX07-JL(09) 《儀器設備維護保養(yǎng)記錄》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX08 第1頁共2頁 主題：量值溯源程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為保證儀器設備、計量器具的示值準確，避免因誤差或其它變異造成檢驗檢測失準，確保檢驗檢測結果的準確性，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于本公司對檢驗檢測結果的準確性和有效性有影響的所有儀器設備、計量器具。 3 職責 3.1業(yè)務室是量值溯源的職能管理部門，負責量值溯源計劃的制定和組

45、織實施，負責記錄和證書的保存。 3.2技術負責人批準量值溯源計劃。 3.3檢測室負責人具體協(xié)助實施。 4 工作程序 4.1本公司由業(yè)務室制定《儀器設備周期檢定校準計劃》，對在用儀器設備進行分類管理，按計劃所有對檢驗檢測的準確性和有效性有影響的在用和新投入的儀器設備分別進行外校準/功能性檢查。 4.2外校準儀器設備的量值溯源： 4.2.1強制校準的儀器設備一律送有資質的計量單位校準，由業(yè)務室評審其資質，我公司選擇江西省計量測試研究院為計量校準單位。 4.2.2通過外校準并取得檢定/校準證書，從而實現(xiàn)外校準儀器設備的量值溯源。 4.3自校儀器設備的量值溯源：我公司不存在自校準的儀器

46、設備。 4.4 功能性檢查： 無計量數(shù)據(jù)的輔助儀器設備，采用功能性檢查的方法來保證其性能可靠，在檢查完成后，應作檢查記錄填寫《儀器設備功能性檢查記錄》。 4.5復校準周期的選定 4.5.1外校準的儀器設備按檢定/校準證書所定時間復校準。 4.5.2功能性檢查每年檢查一次。 4.6如不可能溯源到國家計量基準，可采取提供結果相關性的滿意證據(jù)措施。例 如參加檢驗檢測機構間比對以驗證其溯源性。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX18 第2頁共2頁 主題：量值溯源程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.7儀器設備在以下特殊情況下要重新進行校準

47、。 4.7.1 儀器設備修理后； 4.7.2 新購儀器設備在使用前； 4.7.3 固定式儀器設備在移裝后； 4.7.4 日常儀器設備檢查或儀器設備期間核查發(fā)現(xiàn)有設備異常時。 5相關質量記錄 CJCJ/CX08-JL(01) 《儀器設備周期檢定校準計劃》 CJCJ/CX08-JL(02) 《儀器設備功能性檢查記錄》 CJCJ/CX08-JL(03) 《儀器設備校準證書分析確認表》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX09 第1頁共2頁 主題：期間核查程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)

48、：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 確保檢驗檢測所用的儀器設備、計量器具及標準物質等在其校準期間保持其校準狀態(tài)的置信度，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于本公司儀器設備在校準周期內(nèi)進行的期間核查 3 職責 3.1 業(yè)務室與檢測室共同確定需進行期間核查的儀器設備目錄。 3.2 檢測室負責儀器設備期間核查方法的編寫和實施。 3.3 業(yè)務室負責儀器設備期間核查計劃的編寫和核查實施的監(jiān)督。 4 工作程序 4.1每年初由業(yè)務室根據(jù)儀器設備期間核查目錄，制定《期間核查計劃》。 4.2使用頻次高的儀器設備在使用一定次數(shù)后應安排期間核查；關鍵儀器設備在使用環(huán)境條件改變

49、或示值出現(xiàn)不穩(wěn)定的時候應及時安排期間核查；檢定周期較長的儀器設備應按排期間核查。 4.3檢測室應根據(jù)儀器設備和本公司現(xiàn)有條件編寫期間核查方法。期間核查由技術負責人指定熟悉該儀器設備性能的檢驗員進行，業(yè)務室負責監(jiān)督實施。 4.4儀器設備期間核查應作好記錄，并對核查結果作出評價，核查結果應由檢測室負責人審核。 4.5期間核查發(fā)現(xiàn)儀器設備計量性能異常或不合格，應立即貼上停用標志，及時查找原因、修理或調試到正常，經(jīng)校準合格后方可使用。 4.6期間核查發(fā)現(xiàn)計量性能異?；虿缓细竦?，由核查人員和檢測室負責人及時組織檢查、評估因此而造成的對過去檢驗檢測工作的影響并報告技術負責人。如有影響，由檢測室及時

50、書面通知客戶并采取相應的糾正措施。 5 質量記錄 CJCJ/CX09-JL(01) 《期間核查計劃》 CJCJ/CX09-JL(01) 《期間核查記錄》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX10 第1頁共2頁 主題：標準物質管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 使標準物質始終處于受控狀態(tài)并保持完好，提高檢驗檢測數(shù)據(jù)有效性，保證標準物質的原始性，使檢驗檢測結果準確可靠，特制定本程序。 2 范圍 標準物質的采購與驗收、入庫與保管、驗證與使用、標識與檔案管理。 3 職責 3.1檢測室負責標準物質的狀態(tài)標志

51、管理，建立標準物質一覽表。 3.2業(yè)務室負責執(zhí)行標準物質采購。 3.3 技術負責人負責標準物質的購買審核，總經(jīng)理批準。 4 工作程序 4.1 標準物質采購和管理 4.1.1 檢測室根據(jù)需要提出標準物質申購計劃，經(jīng)技術負責人審核，報總經(jīng)理批準購置。 4.1.2業(yè)務室根據(jù)采購計劃依照《服務和供應品采購程序》進行采購。 4.1.3 標準物質只能向合格供應商購買，盡可能購買有證標準物質，以保證其量值能溯源到國家基準。不得購買不符合要求的標準物質。 4.1.4標準物質的驗收由業(yè)務室和檢測室共同進行，不符合要求的標準物質應及時交業(yè)務室退貨。 4.1.5 驗收內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位

52、、數(shù)量、有效期、外包裝、定值和證書等是否符合要求。由設備管理員登記在《標準物質登記表》中，做到賬物相符。 4.1.6標準物質應放置在適宜環(huán)境下保管，同時按規(guī)定分類存放。標準物質證書原件應歸檔保存，并提供一份復印件予檢測室。 4.1.7標準物質只能在下列情況下使用： 4.1.7.1檢驗檢測結果、過程的質量控制； 4.1.7.2儀器設備的期間核查。 4.1.8標準物質應分類存放，保持定值證書或標簽，防止失落或辨別不清；保管條件應滿足其要求。 程序文件 文件編號：CJCJ/CX10 第2頁共2頁 主題：標準物質管理程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月0

53、1日 4.1.9每年年底清點一次，保證物帳一致； 4.1.10標準物質在使用中應仔細認真，不讓其受到污染。 5 相關質量記錄 CJCJ/CX10-JL(01) 《標準物質登記表》 CJCJ/CX10-JL(02) 《標準物質領用登記表》 CJCJ/CX10-JL(03) 《標準物質購置申請、采購、驗收表》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX11 第1頁共5頁 主題：文件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為了保證

54、管理體系正常運行，加強對管理體系文件及相關文件資料的控制和管理，確保使用的文件資料現(xiàn)行有效，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄文件、技術標準、客戶提供的技術資料及其它需要受控的文件資料的控制和管理。 3 職責 3.1業(yè)務室為內(nèi)、外部文件和資料的歸檔、替換、收集、保管、發(fā)放的職能部門。 3.2質量負責人為管理體系文件編寫的主持人，并對質量手冊的現(xiàn)行有效性負責。 3.3技術負責人負責對所有技術文件的審批。 3.4總經(jīng)理負責對質量手冊、程序文件的批準和其它行政文件的審批。 3.5各部門應確保所用文件資料正確、完整、清晰、有效，不使用過期或作廢的文

55、件資料。 4 程序 4.1 文件分類 4.1.1文件分為管理體系文件、技術標準文件、資料及行政文件： 4.1.1.1管理體系文件包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄文件。其中作業(yè)指導書包括檢驗檢測實施細則、儀器設備操作規(guī)程、儀器設備期間核查方法等。 4.1.1.2技術標準文件包括：國家標準、行業(yè)標準、地方標準及其它有關的技術資料等。 4.1.1.3資料及行政文件包括：技術資料、圖書資料、內(nèi)、外部來文、各行政管理部門來文，與檢驗檢測工作有關的法律法規(guī)等。 4.2管理體系文件編號規(guī)則 4.2.1質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄文件編號規(guī)則： 機構代碼+/+文件分類代碼+

56、2位順序號 其中機構代碼：CJCJ——“創(chuàng)捷車檢”四個漢字拼音的第一個字母 程序文件 文件編號：CJCJ/CX11 第2頁共5頁 主題：文件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 文件分類代碼： SC——質量手冊 CX——程序文件 ZD——作業(yè)指導書 JL——記錄文件 即：質量手冊編號為： CJCJ/SC 程序文件編號為： CJCJ/CX 作業(yè)指導書編號為： CJCJ/ZD 記錄文件編號為： CJCJ/JL 4.2.2 程序文件內(nèi)各文件的編號規(guī)則： 機構代碼+/+程序文件

57、代碼+2位順序號 如： CJCJ/CX01 4.2.3 作業(yè)指導書內(nèi)各文件編號規(guī)則： 機構代碼+/+作業(yè)指導書代碼+/+類別碼+2位順序號 如： CJCJ/ZD/GC01 其中類別碼：實施細則——XZ 操作規(guī)程——GC 期間核查方法——HC 4.2.4記錄文件內(nèi)各文件編號規(guī)則： 機構代碼+/+程序文件代碼+對應2位順序號+-+記錄文件代碼+(2位順序號) 如：CJCJ/CX01-JL(01) 4.2.5 本公司各類檢驗檢測原始記錄不另加控制編號，以文件格式為樣板，由業(yè)務室統(tǒng)一印制。 4.2.6 本公司檢驗檢測報

58、告不另加控制編號，以文件格式為樣板，設專人、專機（打印報告計算機）進行控制管理。 4.2.7 外來文件編號采用原文件編號或代碼，有時效性的外來文件應按受控文件編號規(guī)則重新編號進行進行受控管理。 4.2.8受控制文件編號規(guī)則 4.2.8.1文件分類代碼+K+3位順序號。 如：SCK001 程序文件 文件編號：CJCJ/CX11 第3頁共5頁 主題：文件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 4.2.8.2技術標準（單行本）——代號+K+3位順序號 BZ——標準 如：BZK001 4.

59、2.8.3 相關的法律法規(guī)——代號+K+3位順序號 FG——法規(guī) 如：FGK001 4.3管理體系文件編寫 4.3.1管理體系文件的編寫應履行審批手續(xù)。由質量負責人編寫《文件編寫/修訂審批表》，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。 4.3.2質量手冊及程序文件編寫依據(jù)為《檢驗檢測檢測機構資質認定評審準則》，由質量負責人主持，業(yè)務室具體組織有關人員參加。 4.3.3作業(yè)指導書由業(yè)務室根據(jù)工作需要提出編寫計劃，下達編寫任務，檢測室指定專人編寫。 4.3.4記錄文件隨程序文件、作業(yè)指導書，由相關人員編寫。 4.3.5質量計劃由有關部門編寫。 4.4文件審核批準和管理

60、 4.4.1管理體系文件編寫完畢后，業(yè)務室應組織人員進行討論和收集意見。發(fā)布和實施前按本程序的規(guī)定進行審核、批準實施。 4.4.2質量手冊、程序文件由質量負責人審核，總經(jīng)理批準。 4.4.3作業(yè)指導書及記錄文件由質量負責人審核，技術負責人批準。 4.4.4質量計劃由部門負責人審核，技術負責人批準。 4.4.5文件形成后原件隨文件編寫審批表移存業(yè)務室。 4.4.6管理體系文件分“受控本”和“非受控本”。 4.4.7管理體系文件由業(yè)務室編號，加蓋“受控”章。業(yè)務室應建立《受控文件清單》和《受控發(fā)放（回收）登記表》對受控文件進行發(fā)放和回收的控制。文件發(fā)放必需登記，掌握文件去向，領用人應

61、簽字負責。 4.4.8受控質量手冊、程序文件發(fā)放范圍由質量負責人決定。 4.4.9與檢測室工作有關的作業(yè)指導書、標準資料和記錄文件資料的管理和發(fā)放，應保證檢驗員方便使用。 4.4.10質量負責人對質量手冊的有效性負責。業(yè)務室配合質量負責人組織對質 程序文件 文件編號：CJCJ/CX11 第4頁共5頁 主題：文件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 量手冊、程序文件學習宣貫，使全體人員了解、掌握和貫徹實施。 4.4.11文件持有者應認真執(zhí)行文件中的各項規(guī)定，妥善保管好文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得轉讓他人或借給外單位。 4.4.12與檢驗檢測

62、有關的所有技術文件（國家及上級頒發(fā)的有關法律、法規(guī)，可直接引用或執(zhí)行的技術標準、規(guī)程、規(guī)范和行業(yè)有關規(guī)定），由業(yè)務室收集、購買、復印、歸檔、編號，加標識進行受控管理。人員如需借閱，需填寫《技術標準領用/借閱登記表》。 4.4.13技術文件由業(yè)務室負責其有效性及發(fā)放更新和回收銷毀。有關部門和人員應積極協(xié)助。 4.5管理體系文件修訂、換版與作廢 4.5.1文件在實施過程中如有意見和建議，及時向業(yè)務室提出，經(jīng)質量負責人審閱，對需要修訂的由原編寫部門提出修訂稿和修訂說明，填寫《文件編寫/修訂審批表》，按4.4條的規(guī)定審核批準后發(fā)布實施。遇下列情況之一時，文件應予以修訂： 4.5.1.1

63、 組織機構與質量職能有較大變動時； 4.5.1.2現(xiàn)用的標準或法規(guī)已修訂； 4.5.1.3相關的其它管理體系文件或規(guī)章制度已修訂； 4.5.1.4質量手冊及程序文件中的有關規(guī)定與實際不符； 4.5.1.5 定期審核、評審中提出改進要求時。 4.5.2 修訂內(nèi)容為錯字、錯詞或個別條款的修訂，可采取手體修訂方式，但必需由業(yè)務室統(tǒng)一修訂，并做好修訂記錄。 4.5.3修訂內(nèi)容多或不適應現(xiàn)行工作的文件，可進行換版。換版文件的編寫、審核、批準按本程序4.3、4.4條規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4經(jīng)批準修訂、換版的文件，業(yè)務室要及時印、發(fā)放到部門，收回原文件，原文件如仍有參考價值的留存本應加蓋“作廢”

64、章，使其與有效文件有明顯區(qū)別。 4.5.5受控文件使用中如有損壞影響使用時，應及時更換，損壞文件應收回。 5 相關質量記錄 程序文件 文件編號：CJCJ/CX11 第5頁共5頁 主題：文件控制程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 CJCJ/CX11-JL(01) 《文件編寫/修訂審批表》 CJCJ/CX11-JL(02) 《受控文件清單》 CJCJ/CX11-JL(03) 《受控文件發(fā)放回收登記表》 CJCJ/CX11-JL(04) 《技術標準領用/借閱登記表》

65、 程序文件 文件編號：CJCJ/CX12 第1頁共1頁 主題：合同評審程序 版　　本：A 修訂狀態(tài)：0 實施日期：2022年12月01日 1 目的 為了保證客戶的要求能完整地為檢驗員所明確和理解，并對自身的技術能力是否能夠滿足客戶的要求進行評審，從而保證能滿足檢驗檢測要求，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于本公司對所有客戶對檢驗檢測工作的要求和合同的評審以及與客戶的溝通。 3 職責 3.1 業(yè)務員負責識別和接收客戶的需求與期望，負責與客戶溝通。 3.2 技術負責人負責主持對特殊合同的評審。 4 工作程序 4.1在接收客

66、戶委托時，業(yè)務員應與客戶充分溝通，確定客戶的要求與期望是否明確、具體，提供的資料與描述是否相符，能否滿足開展檢驗檢測工作的要求。如有疑問應向客戶進行詢問、明確。 4.2對常規(guī)的、一般性的或非常明確無特殊要求的客戶委托，可簡化評審過程，由業(yè)務員確認。 4.3合同評審的范圍、內(nèi)容 4.3.1本公司對客戶有如下特殊要求的檢驗檢測應進行評審： 4.3.1.1有關法律、法規(guī)要求； 4.3.1.2直接司法仲裁的檢驗檢測； 4.3.1.3檢驗檢測方法偏離； 4.3.1.4客戶的其他特殊要求 4.3.2 對屬4.3.1條款內(nèi)容的特殊合同，業(yè)務員應報告技術負責人，由技術負責人組織有關人員進行評審。評審結果應使客戶接受、同意，并形成書面協(xié)議或合同,填寫《特殊合同評審協(xié)議書》。 4.3.3在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改應按原程序進行重新評審，并將修改內(nèi)容通知各方。 4.3.4出現(xiàn)對合同的任何偏離，應立即通知客戶。 5 相關質量記錄 CJCJ/CX12-JL(01) 《特殊合同評審協(xié)議書》 程序文件 文件編號：CJCJ/CX13 第1頁共2頁 主題：服務和供應品的