知名陶瓷企業(yè)銷售管理制度(PDF53頁)

）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-001 起草 版號/狀態(tài) B/4 營銷人員管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1對經(jīng)銷商的了解 1.1 營銷人員每季度將《市場信息調(diào)查表》交銷區(qū)經(jīng)理、事業(yè)部負責人審閱，銷區(qū)對所轄區(qū)域 的《市場信息調(diào)查表》匯總分析，并形成報告呈總經(jīng)理。 1.2 營銷人員需掌握所轄經(jīng)銷商的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、銷售渠道，并對各渠道銷售所占的比例及各 月變化趨勢，掌握經(jīng)銷商的強勢、弱勢，以協(xié)助其加強管理。 1.3 營銷人員每月需要求所轄經(jīng)銷商提交當月的庫存狀況， 針對其超過三個月的庫存產(chǎn)品建議 及時采取有效的措施進行處理，并對其每月的要貨計劃提出建議。 1.4 營銷人員需熟悉所轄經(jīng)銷商的人員配置、分工、職責等方面是否合理。 1.5 營銷人員需掌握所轄經(jīng)銷商是否建立了健全的營銷體系， 并對其存在的問題提出改進的措 施。掌握經(jīng)銷商經(jīng)營重心是否有轉(zhuǎn)移、是否增加或撤消品牌。 2市場監(jiān)督管理 2.1 營銷人員需檢查展廳的標價和分銷價格是否超出公司標價范圍，對超出公司標價范圍，要 求在七天內(nèi)糾正并跟進結(jié)果，按照公司政策對其提出處罰建議，上報事業(yè)部總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 2.2 營銷人員需檢查經(jīng)銷商是否存在竄貨、跨區(qū)域報價等違反公司銷售政策的行為。 2.3 營銷人員需檢查經(jīng)銷商展廳，包括擺設(shè)的產(chǎn)品、導(dǎo)購人員的綜合素質(zhì)、資料、樣板擺放的 效果、燈光效果等。 2.4 營銷人員需檢查經(jīng)銷商的廣告投放的實際面積、效果，杜絕存在虛報廣告費用。 2.5 營銷人員需跟進、配合經(jīng)銷商操作的工程，并檢查其中請?zhí)貎r工程的面積、使用的品種以 及所簽訂合同的單價與上報公司的單價是否一致，對出現(xiàn)虛報需取證并上報。 2.6 營銷人員需建立所管轄地區(qū)的其他主要品牌經(jīng)銷商檔案，對經(jīng)銷商經(jīng)營理念、資金狀況、 信譽狀況、網(wǎng)點分布、所操作的品牌的經(jīng)營狀況等進行了解和分析，并將分析結(jié)果提交到產(chǎn)銷服務(wù) 部存檔。 2.7 營銷人員每兩個月自行對所管轄經(jīng)銷商下屬銷售人員進行培訓(xùn)。 2.8 營銷人員需對應(yīng)收賬款把關(guān)，在出現(xiàn)應(yīng)收賬款時，需努力追收，維護公司的權(quán)益。 3經(jīng)銷商資格審定 3.1 在開拓空白市場或需更換現(xiàn)有經(jīng)銷商時，營銷人員需對空白市場或需要更換經(jīng)銷商的市場 進行實地考察后，將有意向經(jīng)營****品牌的經(jīng)銷商的詳細資料填寫在《新發(fā)展經(jīng)銷商調(diào)查評估表》 上，交給相關(guān)負責人核實。 3.2 事業(yè)部根據(jù)銷區(qū)提供的《新發(fā)展經(jīng)銷商調(diào)查評估表》結(jié)合公司經(jīng)營方針進行篩選。 3.3 暫時未符合經(jīng)銷商條件的客戶資料需歸檔，劃為潛在客戶類；符合經(jīng)銷商條件的客戶資料 交事業(yè)部總經(jīng)理、審計部、營銷中心監(jiān)察部審核后交公司總經(jīng)理審批。 3.4 事業(yè)部總經(jīng)理憑已通過審批的《新發(fā)展經(jīng)銷商調(diào)查評估表》 ，按合同管理程序中的《產(chǎn)品 經(jīng)銷合同書》操作流程與意向經(jīng)銷商簽訂《產(chǎn)品經(jīng)銷合同書》 。 4 經(jīng)銷商區(qū)域銷售管制 4.1 對經(jīng)銷商產(chǎn)品實行區(qū)域銷售管制，以限定區(qū)域范圍、區(qū)域總經(jīng)銷的方式銷售，在公司與經(jīng) 銷商雙方簽訂的 《產(chǎn)品經(jīng)銷合同書》 中已明確經(jīng)銷商只能在界定的區(qū)域內(nèi)銷售指定代碼的產(chǎn)品， 否 則按公司有關(guān)規(guī)定處罰。 4.2 發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商跨區(qū)、竄貨銷售，銷售人員須收集證據(jù)，填寫《跨區(qū)域銷售投訴反饋表》交營 銷中心監(jiān)察部立案調(diào)查，公司將按 《產(chǎn)品經(jīng)銷合同書》中的規(guī)定向違規(guī)的經(jīng)銷商開具 《經(jīng)銷商違規(guī) 跨區(qū)銷售處罰通知書》 ，并向被跨區(qū)域經(jīng)銷商開具《經(jīng)銷商違規(guī)跨區(qū)銷售投訴回復(fù)函》 ， “通知書” 及“回復(fù)函”須公司總經(jīng)理審批后方可到總經(jīng)辦審計部蓋章執(zhí)行。 4.3 對所屬區(qū)域經(jīng)銷商出現(xiàn)跨區(qū)銷售行為的事業(yè)部門進行公司內(nèi)部通報， 違規(guī)跨區(qū)域銷售的經(jīng) 銷商進行全國通報。 第 # 頁共 53 頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-002 合同審核、簽訂、歸檔 管理制度 起草 版號/狀態(tài) B/4 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1合同范本 1.1 審計部根據(jù)公司日常業(yè)務(wù)需要，編制常用合同范本。 1.2 除《產(chǎn)品銷售合同》之外的其它合同，由審計部統(tǒng)一打印。需要簽訂合同前，營銷人員憑 經(jīng)完成審批手續(xù)的《新發(fā)展經(jīng)銷商評估表》等批準文件到審計部辦理手續(xù)，領(lǐng)取空白合同。 1.3 營銷中心各部門因業(yè)務(wù)需要，需對外簽訂合同的，應(yīng)盡量采用公司合同范本，需要對合同 范本條款進行修改的，須由審計部統(tǒng)一進行，重要內(nèi)容修改須經(jīng)總經(jīng)理批準。 1.4 各種合同范本的電子版本由審計部統(tǒng)一保存，其修改權(quán)亦歸公司。 2合同的簽訂和審核 2.1 《產(chǎn)品經(jīng)銷合同書》、《超市合作協(xié)議書》、《****形象展廳建設(shè)合作協(xié)議書》。 2.1.1 正常情況下，審計部根據(jù)公司銷售政策每年對《產(chǎn)品經(jīng)銷合同書》、《超市合作協(xié)議書》、 «****形象展廳建設(shè)合作協(xié)議書》進行一次修訂，由總經(jīng)理審批合同范本。 2.1.2 各事業(yè)部應(yīng)根據(jù)客戶分類原則按每份合同任務(wù)確定經(jīng)銷商類別， 合同保證金按每份合同 規(guī)定的合同保證金金額繳交。 2.1.3 簽定經(jīng)銷商合同前須進行經(jīng)銷商資格評審，并要求經(jīng)銷商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、 法人身份證復(fù)印件（須加蓋公章）。 2.1.4 經(jīng)銷商對公司合同范本所定條款無異議， 無需對合同條款作任何修改的,由事業(yè)部總經(jīng) 理簽署。 2.1.5 經(jīng)銷商對公司合同范本所定條款有異議，需要對合同條款作出修改的，則在相關(guān)合同的 “其它約定”條款中約定，或雙方另行簽訂《補充協(xié)議》，公司總經(jīng)理審批后方可由事業(yè)部總經(jīng)理 簽署。 2.2 《產(chǎn)品銷售合同》 2.2.1 對公司操作工程業(yè)務(wù)需簽訂銷售合同時，應(yīng)使用公司的《產(chǎn)品銷售合同》標準范本，需 要對標準范本條款進行修改，結(jié)算方式、價格條款等主要條款發(fā)生變化的，經(jīng)辦人應(yīng)報事業(yè)部總經(jīng) 理審核，并由總經(jīng)辦審計部協(xié)助審核合同條款后，呈公司總經(jīng)理審批后方可由事業(yè)部總經(jīng)理簽署。 2.2.2 在使用公司的《產(chǎn)品銷售合同》標準范本的情況下，產(chǎn)品銷售價格不低于經(jīng)銷價的，由 事業(yè)部總經(jīng)理 審批簽署;銷售價格低于經(jīng)銷價的，報公司總經(jīng)理后由事業(yè)部總經(jīng)理簽署。 2.2.3 工程銷售中涉及中介費用發(fā)生的，事業(yè)部經(jīng)辦人必須在簽訂《產(chǎn)品銷售合同》前填報《產(chǎn) 品推廣費報備表》并在簽訂《產(chǎn)品銷售合同》的同時，與中間人簽訂《供貨服務(wù)協(xié)議書》 。 2.2.4 經(jīng)銷商要求以我公司名義直接與客戶簽訂《產(chǎn)品銷售合同》的，經(jīng)銷商應(yīng)向我公司總經(jīng) 辦審計部出具一份《承諾書》，明確相關(guān)責任的承擔，同時，我司須留存一份合同原件。 2.3 其它合同 2.3.1 營銷中心對外簽訂的廣告宣傳、物流配送、外銷倉、發(fā)外加工、后勤服務(wù)等合同，部門 經(jīng)辦人與客戶洽談后，公司有合同范本的，盡量使用公司合同范本，公司沒有合同范本的， 部門經(jīng) 辦人與客戶洽談后編制合同，交部門負責人審核后，由總經(jīng)辦審計部協(xié)助審核合同條款， 并報公司 總經(jīng)理審批通過后，由事業(yè)部/部門負責人簽署。 3合同蓋章、歸檔管理 3.1 對外簽訂的合同或協(xié)議需由審計部審核簽名，簽署后統(tǒng)一由審計部加蓋合同專用章。 3.2 合同加蓋合同章后，審計部留存一份合同及相關(guān)審批文件的原件，根據(jù)合同內(nèi)容，視需要 復(fù)印后加蓋“與原件相符”印章后送其它相關(guān)部門。 3.3 如果合同由公司先蓋章后再交對方蓋章， 則總經(jīng)辦審計部在蓋章后在登記表中注明合同未 回收，經(jīng)辦人必須盡快將對方已蓋章合同送回總經(jīng)辦，注銷相關(guān)登記。如最后未能成功簽訂合同， 也必須將我司已蓋章合同交回總經(jīng)辦審計部處理。 3.4 各部門應(yīng)指定專人負責接收本部門簽訂的合同， 并初步審核合同內(nèi)容填寫是否完整、準確, 事業(yè)部/部門負責人是否已經(jīng)簽署，初審無誤后交總經(jīng)辦審計部審核、蓋章、存檔。 3.5 總經(jīng)辦審計部每年定期對公司所有經(jīng)濟合同原件和相關(guān)部門留存的合同復(fù)印件進行一次 清理，具體清理內(nèi)容由總經(jīng)辦審計部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 第3頁共53頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-003 起草 版號/狀態(tài) B/4 產(chǎn)品價格管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1定價管理 1.1 凡是通過營銷中心各事業(yè)部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)銷服務(wù)部、品管部評審，并具備批量生產(chǎn)或 加工條件的新產(chǎn)品，在產(chǎn)品入倉前，產(chǎn)銷服務(wù)部必須及時填寫《新產(chǎn)品定價評審表》提交相關(guān)部門 按《公司新研發(fā)產(chǎn)品、來樣試制產(chǎn)品定價操作流程》進行定價。 1.2 凡未經(jīng)財務(wù)部核算成本定價的產(chǎn)品，一律不得對外派送樣板或接受訂單，違者追究相關(guān)部 門責任。 2價格表管理 2.1 公司所有產(chǎn)品的價格表必須統(tǒng)一由財務(wù)部編制，報總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行，新價格表下發(fā) 的同時回收舊價格表。 2.2 為避免價格表的頻繁更換，公司正式的價格表每半年更新一次，中途增加的新產(chǎn)品暫時以 定價審批表的形式執(zhí)行，至每年的 6月和12月再正式列入價格表。 2.3 公司對外印發(fā)的宣傳資料，如含有價格內(nèi)容的，必須先交財務(wù)部審核無誤后才能交付印刷, 財務(wù)部對印刷發(fā)行的價格資料的準確性負責。 3報價管理 3.1 各相關(guān)部門及人員所有對外的報價，一律不能低于公司下發(fā)的價格標準，確有必要低于標 準報價的，按流程申報批準后才能報價，否則自行承擔差價損失和產(chǎn)生的負面后果。 3.2 國際外匯報價，高于公司的人民幣價格標準的，國際貿(mào)易部可自主報價，同時必須將“人 民幣報價，結(jié)算匯率，外匯報價”列清單報財務(wù)部。 3.3 國際協(xié)商結(jié)算匯率凡有變動的，必須書面報公司總經(jīng)理批準后，交財務(wù)部備案才能執(zhí)行。 3.4 工程特價申請的（必須是通過報備的），由所屬銷區(qū)（部門）根據(jù)工程實際情況查核申請， 報事業(yè)部總經(jīng)理審批后呈公司總經(jīng)理審批。 3.5 對任何產(chǎn)品開單銷售后需沖減價差辦理退款手續(xù)的，由所屬銷區(qū)業(yè)務(wù)人員復(fù)核，事業(yè)部總 經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理審批后，方可辦理退款手續(xù)。 4經(jīng)銷商銷售價格的管理 4.1 公司與經(jīng)銷商產(chǎn)品結(jié)算價均按公司經(jīng)銷商價格結(jié)算，具體見《廣東****建材有限公司價格 表》。經(jīng)銷商產(chǎn)品銷售價格低于正常經(jīng)銷價的，必須按公司流程辦理審批手續(xù)。 4.2 公司對產(chǎn)品的銷售價格有決定權(quán)。公司根據(jù)自身產(chǎn)品的定位、同行同類產(chǎn)品、經(jīng)銷商所在 市場銷售狀況等定出產(chǎn)品零售標價，經(jīng)銷商可上下浮動 8%超出浮動范圍的，則須上報公司，經(jīng) 公司批準后執(zhí)行。 4.3 公司不定期對部分產(chǎn)品進行促銷，經(jīng)銷商應(yīng)對促銷產(chǎn)品的零售標價、分銷價及其他渠道供 貨價同幅度下降，否則公司有權(quán)取消促銷優(yōu)惠。 4.4 經(jīng)銷商在操作工程時，工程價格低于經(jīng)銷商價格的 1.3 倍時，需得到公司的書面同意后方 可操作。 4.5 為防止各區(qū)域間不正當?shù)母偁幮袨?，?jīng)銷商的最低零售價不低于零售標價的七折，并對自 身所轄區(qū)域內(nèi)的全部網(wǎng)點進行有效的價格管理和監(jiān)控。 4.6 公司產(chǎn)品的保值期為三個月（開單之日起） ，如公司產(chǎn)品價格有下調(diào)的，對經(jīng)銷商在保值 期內(nèi)的庫存產(chǎn)品保值， 并將差價以貨抵款形式補償給經(jīng)銷商， 但一次性處理或減價出售給經(jīng)銷商的 產(chǎn)品及非常規(guī)產(chǎn)品不在保值范圍內(nèi)。 5 責任界定 本制度由各事業(yè)部組織實施， 財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行， 違者報行政人力資源部列入崗位考核， 視情節(jié) 的輕重進行扣分、降級、降職，甚至辭退處分。 第9頁共53頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-004 起草 版號/狀態(tài) B/4 工程管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1工程報備 工程項目報備分為系統(tǒng)連鎖工程報備、 非跨區(qū)工程報備、跨區(qū)工程報備。凡屬工程項目，不論 本區(qū)還是跨區(qū)都須實行報備制度。 不報備被視為對工程項目沒有跟進性質(zhì)處理， 不受工程項目操作 保護，視為可允許其它有效資源對其進行跟進和操作。 1.1 系統(tǒng)連鎖工程報備 1.1.1 系統(tǒng)連鎖工程是指面積不限，但必須是跨省甚至全國性質(zhì)的連鎖，并且在 3個或以上不 同的城市均有工程項目，而且必須有戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議或相關(guān)合同。 1.1.2 系統(tǒng)連鎖工程在戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議或相關(guān)合同到期時需重新申報。 1.1.3 系統(tǒng)連鎖工程操作時必須知會所屬銷區(qū)，否則所造成的后果由工程操作方負責；工程部 接觸的工程項目，亦須知會所屬銷區(qū)。 1.1.4 系統(tǒng)連鎖工程在前期攻關(guān)或沒有簽訂戰(zhàn)略協(xié)議階段，先按工程個案進行報備，如有 3個 或以上同一系統(tǒng)工程的個案工程成功操作或簽訂戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，再按系統(tǒng)工程給予報備。 1.2 非跨區(qū)工程報備 1.2.1 非跨區(qū)工程是指在經(jīng)銷合同約定的銷售范圍內(nèi)，單個工程報備用磚面積在 1000褶以上， 私人住宅裝飾裝修不屬于工程項目報備范疇。 1.2.2 非跨區(qū)工程報備受理后必須每三個月重報一次。 1.3 跨區(qū)工程報備 1.3.1 跨區(qū)工程是指在經(jīng)銷合同約定的銷售范圍以外的區(qū)域，工程項目面積無論大小，都必須 報備。 1.3.2 跨區(qū)工程報備受理后必須每兩個月重報一次，否則視為沒有繼續(xù)跟進處理，可由公司判 由其它資源跟進。 1.3.3 跨區(qū)工程須先報備，公司受理并出具《工程項目受理函》才能進行實質(zhì)性操作（包括投 標及標價等）。 1.3.4 跨區(qū)工程項目業(yè)績界定由操作工程項目方與被跨區(qū)方雙方協(xié)商，最終按雙方協(xié)商同意的 意見執(zhí)行，并以協(xié)議的形式提交至公司。 1.4 工程報備資格：與公司已簽訂合同的經(jīng)銷商；有協(xié)議的工程代理商；工程部資源（需經(jīng)公 司審批）。 1.5 工程項目報備要求 1.5.1 報備過程中，必須對項目價格信息和項目信息保密，否則追究當事人責任。 1.5.2 銷區(qū)業(yè)務(wù)人員必須督促轄內(nèi)經(jīng)銷商對工程項目及時有效報備，由于疏于管理而造成報備 的沖突及矛盾，所造成的后果由銷區(qū)負責。 1.5.3 在已報備的情況下， 公司發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商沒有跟進工程項目或其已使用其他品牌產(chǎn)品等情況， 公司可判由其他資源跟進并追究所屬銷區(qū)的責任。 1.5.4 若涉及 **** 品牌與昊博品牌之間的跨品牌工程項目報備及操作，以“誰先報備誰操作” 的原則執(zhí)行。 1.5.5 工程部只允許操作全國大型連鎖系統(tǒng)工程項目，不操作地區(qū)單體（個案）工程項目（有 連鎖背景并履行報備手續(xù)的單個工程項目除外） 。 1.5.6 工程項目已到有效期需要續(xù)報的，經(jīng)銷商在再次申請報備時必須書面說明工程報備期內(nèi) 工程項目的跟進情況，不再說明或說明不清楚的不給予受理工程報備的續(xù)期。 1.6 工程報備的評審受理原則： 1.6.1 以當?shù)亟?jīng)銷商為先。 1.6.2 以首先報備的客戶為先，即先報備先得到的原則。 1.6.3 以有能力操作該工程為先，即誰的關(guān)系深入誰優(yōu)先受理的原則。 2 工程來樣試制申請及評審 2.1 來樣管理及申請 2.1.1 具體操作按照《工程來樣試制申請及評審流程》執(zhí)行。 2.1.2 客戶確認的來樣加工樣板必須實施封板程序， 交工廠品管部妥善保管， 作為生產(chǎn)、 檢驗、 收貨的對板依據(jù)。業(yè)務(wù)代表 / 業(yè)務(wù)助理應(yīng)做好相關(guān)的跟進工作。 2.1.3 為客戶試制的備份樣品須與送給客戶樣品完全相同，并由品管部統(tǒng)一登記保管，在樣品 背面注明產(chǎn)銷服務(wù)部所編樣品編號。 來樣樣品和備份樣品應(yīng)自完成該批貨物發(fā)送日期后起保存在工 廠樣板倉不少于三年。 3 工程優(yōu)惠價格申請 按照《工程優(yōu)惠價格申請流程》執(zhí)行。 3.1 工程優(yōu)惠價格產(chǎn)品的管理 3.2 通過工程優(yōu)惠價格申請的產(chǎn)品必須使用于已報備的工程項目中， 不得以任何理由用于其他 工程或用作批發(fā)、零售或轉(zhuǎn)讓、抵押等其他用途，不得虛報優(yōu)惠價格的產(chǎn)品數(shù)量。 3.3 因工程變更 ， 由需變更工程的經(jīng) 銷商、工程客戶填寫《工程優(yōu)惠價格產(chǎn)品變更申請表》 交所 屬銷區(qū)，按《工程優(yōu)惠價格申請流程》規(guī)定辦理申請。 4 公司直營工程的管理 4.1 工程所需產(chǎn)品有庫存，業(yè)務(wù)助理嚴格按已簽訂的《產(chǎn)品購銷合同》中的條款和《產(chǎn)品銷售 開票、發(fā)運流程》進行操作；工程所需產(chǎn)品無庫存，由業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶所需產(chǎn)品填寫《排產(chǎn)通知 書》或《加工訂單通知書》操作。 4.1.1 工程方有預(yù)付款，先到財務(wù)部按合同條款扣除排產(chǎn)或加工訂金后，交產(chǎn)銷服務(wù)部，產(chǎn)銷 服務(wù)部憑已扣收訂金的《排產(chǎn)通知書》或《加工訂單通知書》 ，向生產(chǎn)部通知安排生產(chǎn)或加工。 4.1.2 工程方無預(yù)付款，則下達的《排產(chǎn)通知書》或《加工訂單通知書》必須有事業(yè)部總經(jīng)理 的簽名確認。產(chǎn)銷服務(wù)部憑事業(yè)部總經(jīng)理簽名確認的《排產(chǎn)通知書》或《加工訂單通知書》 ，向生 產(chǎn)部通知安排生產(chǎn)或加工。 4.1.3 產(chǎn)銷服務(wù)部根據(jù)訂單要求跟蹤生產(chǎn)或加工情況，及時通知工程部。 4.2 在操作過程中，如工程方提出與合同條款不一致的要求時，必須由事業(yè)部總經(jīng)理審核，公 司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 4.3 財務(wù)部與產(chǎn)銷服務(wù)部共同做好監(jiān)督工作。 5 工程項目破損沖單管理 5.1 工程項目是指該工程直接與公司的工程部對接工作，并與公司簽訂產(chǎn)品供貨合同，且由 公司指派貨運公司運送產(chǎn)品的。 5.2 工程項目的破損沖單需附上施工方蓋章確認收貨的收條，并以此作為工程項目破損沖單 的依據(jù)。工程部以《文件簽呈》的形式列清需沖單產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)部門負責人審核后 交財務(wù)部復(fù)核。財務(wù)部復(fù)核數(shù)量無誤后可直接對破損的產(chǎn)品進行沖單。 5.3 工程項目免費破損沖單的范圍是在破損率的 5%以下。 5.4 工程部每月 6 日前將上月破損沖單的具體內(nèi)容交財務(wù)部復(fù)核后，再呈公司總經(jīng)理批閱。 第 # 頁共 53 頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-005 起草 版號/狀態(tài) B/4 客戶服務(wù)管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1總則 每季度由客戶服務(wù)部組織對客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，對新產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面進行 全面的調(diào)查，并作整理分析。對屬于銷售部門和生產(chǎn)部門各自的責任，應(yīng)主動給予改進。 2產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理 2.1 產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理 2.1.1 經(jīng)銷商接到客戶投訴時，應(yīng)先判定原因，確定屬于產(chǎn)品本身存在的質(zhì)量問題，則如實填 寫《產(chǎn)品質(zhì)量投訴反饋及處理意見表》傳真給客戶服務(wù)部。 2.1.2 客戶服務(wù)部接到《產(chǎn)品質(zhì)量投訴反饋及處理意見表》，應(yīng)查核經(jīng)銷商的銷售記錄（優(yōu)等 品屬于售后服務(wù)范圍），在半個工作日內(nèi)將投訴內(nèi)容傳真到品管部，品管部在一個工作日內(nèi)對投訴 檢產(chǎn)品抽檢，并將抽檢結(jié)果及判定責任回傳客戶服務(wù)部。 2.1.3 客戶服務(wù)部根據(jù)投訴產(chǎn)品的數(shù)量、終端客戶的態(tài)度、經(jīng)銷商的配合程度在《產(chǎn)品質(zhì)量投 訴反饋意見表》中填寫處理建議交所屬部門負責人； 七日內(nèi)必須明確質(zhì)量問題的歸屬，最終處理結(jié) 果最遲不能累計超過十五天。 2.1.4 所屬部門負責人組織所屬銷區(qū)業(yè)務(wù)人員、 銷區(qū)經(jīng)理進行評估并提出處理意見，必須賠償 的（含需要更換等值產(chǎn)品的），2000元以下的由客戶服務(wù)部審批。2000元以上的須由公司總經(jīng)理審 批。 2.1.5 不屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題的，公司不承擔賠償責任，由各銷售部門業(yè)務(wù)人員向經(jīng)銷商做好解 釋工作。 2.1.6 客戶服務(wù)部將處理結(jié)果交財務(wù)部辦理相應(yīng)賠付或更換產(chǎn)品手續(xù)， 并以書面形式知會經(jīng)銷 商處理結(jié)果。 2.1.7 因公司部門及員工需承擔因其操作失誤而致?lián)p失的， 由客戶服務(wù)部將處理結(jié)果交行政人 力資源部，再由行政人力資源部與財務(wù)部落實相關(guān)處罰。 2.1.8 客戶服務(wù)部做好已處理完的產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴資料的歸檔， 并將跟進結(jié)果上報公司總經(jīng) 理。 2.1.9 監(jiān)察部監(jiān)督品管部對責任部門實施整改。 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-006 起草 版號/狀態(tài) B/4 產(chǎn)品銷售開單管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1銷售開單管理 1.1遵守款到開單的原則，凡欠貨款或超出發(fā)貨準備金的開單（按款項到達公司賬戶計算，如 貨款已匯出，但未到賬，該款項不計發(fā)貨準備金，并一同視為欠款發(fā)貨） 。 1.2 開單后的“客戶聯(lián)”由財務(wù)部統(tǒng)一保管，并于次日將所發(fā)貨的“客戶聯(lián)”傳真給客戶，沒 有單價的“回單”交業(yè)務(wù)助理保存。 1.3 產(chǎn)品開單、沖單按照相關(guān)操作流程嚴格執(zhí)行，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批的所有產(chǎn)品退貨沖單中 請，財務(wù)部執(zhí)行后須扣罰其所屬事業(yè)部相應(yīng)的退貨沖單手續(xù)費用，標準為按每張單扣罰 50元，該 費用由財務(wù)部按月度匯總后呈公司總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部從該事業(yè)部的部門經(jīng)費中扣除。 1.4 財務(wù)部負責人要嚴格把關(guān)，按照產(chǎn)品銷售價格審批權(quán)限執(zhí)行。 1.5 一切開單價格資料、合同等要絕對保密，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得向第三者披露。 2跨品牌銷售開單管理 2.1 本制度適用于各事業(yè)部之間跨品牌銷售之行為。 2.2 目的：為了明確各事業(yè)部之間發(fā)生跨品牌銷售行為時雙方的利益及權(quán)限。 2.3 跨品牌銷售管理規(guī)定 2.3.1 公司允許跨品牌銷售行為，各事業(yè)部銷售部門可視工作實際情況積極推動不同品牌產(chǎn)品 的銷售，銷售業(yè)績按雙方事業(yè)部總經(jīng)理書面協(xié)議核算。 2.3.2 發(fā)生跨品牌銷售行為時，由主跨品牌銷售部門提出書面申請，交銷售部門負責人初審、 事業(yè)部總經(jīng)理審批，經(jīng)被跨品牌事業(yè)部總經(jīng)理同意后，由主跨品牌銷售部門按《產(chǎn)品銷售開票和發(fā) 運操作流程》或《客戶訂發(fā)貨操作流程》操作。 第13頁共53頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-007 起草 版號/狀態(tài) B/4 銷售數(shù)據(jù)臺賬、報表管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1銷售數(shù)據(jù) 1.1 應(yīng)提供銷售數(shù)據(jù)有： 電腦銷售數(shù)據(jù)：上年同期及本年當月銷區(qū)月度業(yè)績數(shù)（月資金回籠值）、上年同期及本年當 月經(jīng)銷商月度銷售值（開票數(shù)、資金回籠數(shù)）、月度樣板發(fā)放值、客戶欠款 情況表、產(chǎn)品品種分類銷售數(shù)據(jù)。 統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)：月度經(jīng)銷商返點數(shù)、各成品倉產(chǎn)品超期產(chǎn)品數(shù)量和貨值、外銷倉庫的庫存 貨值、上月事業(yè)部費用報銷分類表、各系列產(chǎn)品銷售排名、各規(guī)格型號銷 售排名、各經(jīng)銷商銷售排名、所屬銷區(qū)經(jīng)銷商已審批返還的形象展廳、專 賣店、廣告投放金額、每月事業(yè)部經(jīng)營損益表。 1.2 銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計要歸口管理，統(tǒng)一由財務(wù)部出具。 1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計起止時間為：按自然月進行核算。報表報送時間：電腦銷售數(shù)據(jù)為下月2日前；統(tǒng)計 銷售數(shù)據(jù)為下月3日前。 1.4 財務(wù)人員須按報表報送時間出具報表并發(fā)送給相關(guān)人員， 交銷售部門經(jīng)理所轄銷區(qū)的報表 各一份，以上報表財務(wù)部每月匯總交事業(yè)部總經(jīng)理、 公司總經(jīng)理各一份。以上人員的報表必須嚴格 保管，不得泄漏。 1.5 電腦銷售數(shù)據(jù)在財務(wù)部、事業(yè)部總經(jīng)理處可以查詢，但只限于向銷區(qū)經(jīng)理以上人員提供。 相關(guān)人員要對銷售數(shù)據(jù)嚴格保密：國際貿(mào)易部不得泄漏本部門的銷售數(shù)據(jù) （包括不得泄漏給國內(nèi)業(yè) 務(wù)部）；國內(nèi)各銷區(qū)不得泄漏本部門的銷售數(shù)據(jù) （包括不得泄漏給國際貿(mào)易部）；銷區(qū)經(jīng)理不得把本 銷區(qū)的銷售數(shù)據(jù)泄漏給其他銷區(qū)或其他人員； 銷區(qū)經(jīng)理對于本銷區(qū)的營銷人員，只需把營銷人員所 負責市場的銷售數(shù)據(jù)告知便可，不得把其他地區(qū)的銷售數(shù)據(jù)泄漏。 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-008 起草 版號/狀態(tài) B/4 營銷中心日常管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1營銷中心日常行為管理規(guī)定 1.1 展廳要保持明亮潔凈、優(yōu)雅舒適，保潔員每天要按保潔合同的清潔標準對展廳進行保潔， 展廳接待員每天按要求做好自己所負責區(qū)域的衛(wèi)生與飾品的監(jiān)督與管理工作， 檢查產(chǎn)品的展示、編 號是否符合標準。 1.2 保安員每天要對營銷中心的安全消防、 用電設(shè)施、消防器材進行檢查，是否符合消防要求， 并作有效的記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，重大問題要迅速反映部門負責人。 1.3 展廳內(nèi)擺放的磚用作他圖時，必須由所屬部門負責人確認，并經(jīng)營銷中心行政人力資源部 負責人書面同意，借用人持有效簽名到展廳接待員處登記借用。 1.4 外來人員進入營銷中心，展廳接待員要作好相應(yīng)的登記手續(xù)。 1.4.1 如屬于同行企業(yè)的人員，在沒有得到公司領(lǐng)導(dǎo)的許可下，不允許其進入展廳和辦公區(qū)域。 1.4.2 如屬于推銷人員的，通知相關(guān)人員，如沒有時間接見的， 讓其留下相關(guān)資料，然后委婉 謝辭。 1.4.3 如約見公司人員的，應(yīng)讓其在前臺稍候，并倒茶水接待， 然后通知約見人員，在約見人 員允許接見的前提下，方讓客人進入展廳和辦公區(qū)域。 1.4.4 如屬于到展廳購貨的，則應(yīng)詢問對方所屬區(qū)域、產(chǎn)品使用的所在地以及聯(lián)系電話。 1.5 有電話查詢庫存的，應(yīng)首先詢問對方所屬的區(qū)域以及經(jīng)銷單位， 核實是否本公司的經(jīng)銷商 或本公司人員后方可轉(zhuǎn)到所屬區(qū)域的業(yè)務(wù)助理處查詢。 1.6 有電話詢問產(chǎn)品單價的，應(yīng)詢問對方所屬區(qū)域、產(chǎn)品使用的所在地以及聯(lián)系電話。 一般情 況下不進行報價，讓對方跟產(chǎn)品使用所在地的經(jīng)銷商進行聯(lián)系，并把對方電話告知產(chǎn)品使用所在地 的我公司營銷人員，讓其進行跟進。如對方堅持要報價，則統(tǒng)一按公司零售價進行報價。 1.7 周一到周五營銷中心全體員工都必須穿著工作服 （公司統(tǒng)一訂制的服裝）上班，周六、周 日可穿著便服上班。年薪制管理干部可自行外購西服，但服裝顏色必須統(tǒng)一為深色西裝，白色襯衫。 展廳接待員、保安員、保潔員、服務(wù)員、廚師任何工作時間都必須穿著工作服。 1.8 上班時間營銷中心全體員工必須佩戴工作證，展廳接待人員及餐廳服務(wù)人員須佩戴胸牌， 不佩戴工作證的不得進入展廳及辦公區(qū)域。 非公司員工必須在前臺登記并領(lǐng)取參觀證方可進入展廳 及辦公區(qū)域。 1.9 營銷中心全體員工（特殊人員除外）上下班時必須要打卡，每天三次（早午晚各一次） ， 具體按公司《考勤管理制度》執(zhí)行。 1.10 營銷中心工作人員的作息時間（保安員、保潔員、服務(wù)員、廚師除外） ： 08:30 —12:00, 13:00—17:30; 1.11 展廳接待員必須比規(guī)定上班時間至少提前 5 分鐘上班，延后 5 分鐘下班，否則按遲到、 早退處理。 1.12 遲到或早退 5 分鐘（含）以內(nèi)罰款 10 元，超過 5 分鐘 20 分鐘（含）以內(nèi)罰款 20 元，超 過 21 分鐘 30 分鐘（含）以內(nèi)罰款 50 元，超過 30 分鐘按曠工處理。 未請假或假期滿未續(xù)假擅自不 上班人員、上班時間外出無放行條的人員按曠工處理（特殊原因除外） ，曠工半天（4 小時或以內(nèi) 作半天計算） 罰款 100 元， 曠工一天 （當天超過 4 小時作一天計算） 罰款 200元。 連續(xù)曠工兩天 （含） 或全年累計曠工 5 天（含）以上者，作自動離職處理，公司保留追究責任的權(quán)利。 1.13 營銷中心全體人員必須嚴格執(zhí)行上下班時間。因特殊情況出現(xiàn)遲到，可填寫《外出放行 條》經(jīng)部門負責人證實并審批交至營銷中心行政人力資源部。 1.14 營銷中心全體員工出差或休假須提前填寫 《出差申請表》 或《請假條》 （星期天休假除外） ， 經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽名確認后， 把副本交到行政人力資源部備案； 如有突發(fā)事情需臨時請假的， 必須口頭 征得上級領(lǐng)導(dǎo)同意， 并以電話或短信形式知會營銷中心行政人力資源部， 假后上班當天再補辦請假 手續(xù)。營銷中心全體員工請假一天（含）以內(nèi)可由直接主管批準，請假兩天（含）需由部門負責人 審批，請假超過兩天需由營銷中心行政人力資源部負責人審批。 1.15 營銷中心全體人員上班時間外出須填寫 《外出放行條》 ， 交值班保安方可外出 （特殊原因 除外） 。年薪制管理干部每月月底需匯總當月出勤情況至公司總經(jīng)理審批后交至營銷中心行政人力 資源部，否則按當月實際出勤情況記錄考勤。 1.16 營銷中心除指定的吸煙區(qū)和只有一人辦公的辦公室外，其它區(qū)域全部禁煙。如有客戶在 禁煙區(qū)內(nèi)吸煙，負責接待的相關(guān)人員予以制止，否則，該客戶的違規(guī)行為將由負責接待人員承擔。 1.17 三樓多功能會議室、四樓大會議室及四樓會議室的使用須到營銷中心行政人力資源部申 請、登記，經(jīng)批準后方可使用，平時不作開放。 1.18 營銷中心全體人員必須自備水杯，展廳接待人員和辦公區(qū)內(nèi)所有員工不允許用公司的紙 杯喝水，公司每月按 1 卷/ 人的數(shù)量發(fā)放卷紙。 1.19 營銷中心全體人員辦公臺上只可擺放辦公用品、水杯及植物，其余私人物品必須存放于 個人封密式柜內(nèi)。 1.20 上班時間禁止玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、上 QQ看電影等。 1.21 參與營銷中心正式會議及培訓(xùn)的人員都須嚴格遵守公司會議及培訓(xùn)的相關(guān)紀律。具體紀 律要求按《營銷中心會議及培訓(xùn)管理制度》執(zhí)行。 1.22 公司按每次 100 元的標準對違反以上制度的人員進行處罰，罰金納入公司“快樂基金” 中，營銷中心行政人力資源部每月公布“快樂基金”收支情況。 1.23 展廳內(nèi)部嚴禁拍照和攝像，如需拍照或攝像必須獲得市場部負責人的書面同意并交營銷 中心行政人力資源部負責人當面確認。未經(jīng)許可，任何人（包括客戶和公司員工） 擅自在展廳拍照 或攝像的，行政組有權(quán)收繳拍照或攝影器材（包括手機、相機等） ，公司員工按照 200元/ 次/人的 標準扣罰，客戶違規(guī)由被拜訪人承擔，扣罰款項列入公司“快樂基金” 。 1.24 精工玉石展廳一樓 VIP展示區(qū)只允許在我司業(yè)務(wù)人員親自引領(lǐng)的情況下（任何人電話確 認無效） ，對公司簽約經(jīng)銷商、意向經(jīng)銷商或重點工程項目客戶才可參觀，如供應(yīng)商等非銷售業(yè)務(wù) 客戶禁止參觀一樓 VIP 展示區(qū)。 2 營銷中心人員行為處罰分類 2.1 有以下行為之一，作警告處分 2.1.1 上班時間未按公司規(guī)定佩戴工作證或穿著工作服。 2.1.2 無故不參加公司組織的會議、培訓(xùn)，或托人簽到、代人簽到。 2.1.3 會議、培訓(xùn)遲到，或在公司會議、培訓(xùn)期間講電話、打瞌睡、交頭接耳。 2.1.4 在公共場所粗言穢語或大聲喧嘩，影響他人正常的工作及休息。 2.1.5 上班時間玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、上 QQ看電影等與工作無關(guān)的行為。 2.1.6 工作時間無故擅自離崗、竄崗、嬉戲、打瞌睡。 2.1.7 不服從上級領(lǐng)導(dǎo)及管理者的工作安排、指令，情節(jié)較輕。 2.1.8 在公司指定的非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙。 2.1.9 故意損壞公物，主動按原價賠償除外。 2.1.10 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意在展廳參觀區(qū)域內(nèi)任意拍照或攝像，若客戶違規(guī)則由被訪人員承擔。 2.1.11 隨意搬動、挪用展廳內(nèi)擺設(shè)的飾品、展示樣板磚等物品。 2.1.12 隨意在展廳內(nèi)、外圍堆放瓷磚、雜物等物品。 2.2 有以下行為之一，作記過處分 2.2.1 因工作失誤而造成不良影響，情節(jié)嚴重。 2.2.2 未經(jīng)授權(quán)或批準，私自將公司的文件資料帶出公司或向公司內(nèi)部無關(guān)人員展示。 2.2.3 不服從公司內(nèi)部正常調(diào)動，影響正常的工作秩序。 2.2.4 在公司內(nèi)打架，情節(jié)較輕。 2.2.5 當月累計曠工一天以內(nèi)。 2.2.6 故意造謠中傷其他員工聲譽。 2.2.7 非工作應(yīng)酬在公司內(nèi)酗酒或酗酒后在公司內(nèi)故意滋事、鬧事，情節(jié)較輕。 2.2.8 一年內(nèi)累計受到三次警告處分則作一次記過處分。 2.3 有以下行為之一，視情節(jié)嚴重性作降職或開除處分 2.3.1 凡違反《中華人民共和國治安管理處罰法》或《中華人民共和國刑法》等法律法規(guī)的行為。 2.3.2 對確鑿的違紀事實拒不承認，且對公司的教育、處罰拒不接受。 2.3.3 刻意詆毀公司形象。 2.3.4 因管理不善、玩忽職守、違章作業(yè)等個人原因而造成重大事故。 2.3.5 利用職務(wù)之便進行貪污、盜竊、挪用公款或使用非法手段偷竊公物或員工財物。 2.3.6 竊取、 泄露公司經(jīng)營秘密、 設(shè)計方案等機密資料或未經(jīng)同意私自外帶人員進廠考察生產(chǎn)設(shè)備、 生產(chǎn)工藝等。 2.3.7 故意破壞、損毀公司相關(guān)設(shè)備、設(shè)施而造成較大經(jīng)濟損失。 2.3.8 在公司內(nèi)部聚賭、參與賭博、聚眾鬧事、參與鬧事等行為。 2.3.9 提供虛假身份證明、學(xué)歷證明等相關(guān)應(yīng)聘資料入職的。 2.3.10 一年內(nèi)累計受到三次記過處分則作降職或開除處分。 3 營銷中心人員行為獎勵分類 3.1 員工涉及到如下事項，作公開表揚 3.1.1 品行優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認真、克盡職守成為公司楷模者。 3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)有方、業(yè)務(wù)推展有相當成效者。 3.1.3 參與、協(xié)助事故、事件救援工作者。 3.1.4 遵規(guī)守紀，服從領(lǐng)導(dǎo)，敬業(yè)楷模者。 3.1.5 主動積極為公司工作，提出合理化建議。 3.1.6 拾金（物）不昧者。 3.1.7 其他應(yīng)給予獎勵事項的。 3.2 員工涉及到如下事項，作公開表揚并給予一定的經(jīng)濟獎勵 3.2.1 在完成公司工作、任務(wù)方面取得顯著成績和經(jīng)濟效益的。 3.2.2 對公司提出合理化建議，減少成本開支，節(jié)約資源能源，取得顯著實效。 3.2.3 保護公司財物，使公司利益免受重大損失的。 3.2.4 在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現(xiàn)象斗爭有顯著成績。 3.2.5 對突發(fā)事件、事故妥善處理，使公司利益免受重大損失的。 3.2.6 一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的。 3.2.7 為公司帶來良好社會聲譽的。 3.2.8 其他應(yīng)給予獎勵事項的。 第 15 頁共 53 頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-009 起草 版號/狀態(tài) B/4 外銷倉庫管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1設(shè)立****公司外銷倉的，所發(fā)生的租賃費、運輸費、保險費、搬運費、破損費等，統(tǒng)一按照 公司與經(jīng)銷商簽訂的《外銷倉合作協(xié)議》和《外銷倉租賃協(xié)議》執(zhí)行。倉庫內(nèi)全部產(chǎn)品的所有權(quán)、 支配權(quán)屬于****公司，****公司派專人管理。 2****公司設(shè)立倉庫的工商、稅務(wù)由所在地經(jīng)銷商負責。 3外銷倉銷售發(fā)貨制度（適用于已和公司簽訂外銷倉合作協(xié)議的經(jīng)銷商） 3.1 經(jīng)銷商持印有經(jīng)銷商公司印章的《專用調(diào)撥單》到外銷倉提取產(chǎn)品。 3.2 駐倉員根據(jù)經(jīng)銷商開具的《專用調(diào)撥單》上的產(chǎn)品明細給予發(fā)貨，做好出入庫記錄，根據(jù) 《專用調(diào)撥單》及產(chǎn)品出倉情況填寫《外銷倉發(fā)貨日報表》回傳產(chǎn)銷服務(wù)部。 3.3 產(chǎn)銷服務(wù)部將已復(fù)核的《外銷倉發(fā)貨日報表》及調(diào)撥單，交財務(wù)部駐營銷中心負責人審核， 并安排開票員按經(jīng)銷商“提貨貨值的 80%運輸費琳險費+卸車費”開據(jù)電腦銷售單，扣減經(jīng)銷商 預(yù)交的外銷倉提貨準備金。 3.4 財務(wù)部駐營銷中心負責人必須于每周一與經(jīng)銷商對照應(yīng)保留的外銷倉提貨準備金， 并將差 額部分通知產(chǎn)銷服務(wù)部，產(chǎn)銷服務(wù)部通報所屬銷區(qū)業(yè)務(wù)人員或助理，要求經(jīng)銷商將差額補足。 4協(xié)議經(jīng)銷商每次調(diào)倉時需交納調(diào)倉貨值的 20%作為調(diào)貨定金，但產(chǎn)品的所有權(quán)仍然屬于**** 公司。 5其它周邊經(jīng)銷商提貨按《產(chǎn)品銷售開票、發(fā)運操作流程》執(zhí)行。 6經(jīng)銷商每批調(diào)倉產(chǎn)品積壓（從產(chǎn)品到達外銷倉庫之日起計算）超過 90天，需一次性買斷， 否則公司有權(quán)沒收調(diào)貨定金。此后若經(jīng)銷商仍需購買調(diào)倉產(chǎn)品，則必須交納貨值的全額和產(chǎn)品運費， 經(jīng)公司財務(wù)人員開具銷售單后方可提貨。 7駐倉員應(yīng)記錄每批產(chǎn)品的入庫時間，每月提供一次零售和工程調(diào)倉積壓產(chǎn)品的積壓時間，產(chǎn) 銷服務(wù)部對各外銷倉庫存的滯銷產(chǎn)品及小色號產(chǎn)品進行統(tǒng)計、 分析，方便各銷區(qū)跟進，將積壓產(chǎn)品 盤活。 8在外銷倉產(chǎn)品退貨前，協(xié)議經(jīng)銷商需先填寫《退貨申請表》交駐倉員處核實，所退回的產(chǎn)品 是外銷倉有同型號同規(guī)格同色號庫存的、當月購買的、無破損的、未經(jīng)過使用的、包裝完好的，駐 倉員在《退貨申請表》上加注意見，傳回公司，經(jīng)產(chǎn)銷服務(wù)部負責人審批后方可辦理產(chǎn)品退貨手續(xù)。 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-010 起草 版號/狀態(tài) B/4 市場調(diào)研信息管理制度 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1市場調(diào)研工作的統(tǒng)籌 1.1 市場調(diào)研工作由市場部負責，全面統(tǒng)籌與管理。營銷中心各部門、及其它部門支持與配合, 共同完成。 1.2 市場部負責信息的整理、分析、處理，并構(gòu)建信息平臺，建立公司信息共享系統(tǒng)，公司各 部門根據(jù)公司賦予的權(quán)限，工作需要和崗位特點使用信息共享系統(tǒng)。 2市場調(diào)研的主要內(nèi)容 2.1 競爭對手管理制度、營銷政策、價格政策、新產(chǎn)品圖冊、新產(chǎn)品樣板、品牌推廣策略及制 度、培訓(xùn)資料、經(jīng)銷商名單、市場網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)信息。 2.2 行業(yè)發(fā)展的政策性文件、行業(yè)協(xié)會重大指引文件、統(tǒng)計部門發(fā)布的陶瓷行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計信息、 國外同行業(yè)拋光磚、仿古磚、釉面磚等產(chǎn)品最新技術(shù)、發(fā)展情報研發(fā)成果等。 2.3 國家對陶瓷產(chǎn)品出口政策和最新管理規(guī)定，海關(guān)、商檢局、質(zhì)檢機關(guān)，貿(mào)促會對陶瓷產(chǎn)品 出口的指引、收費標準、質(zhì)量要求、區(qū)域限制等措施；外國政府針對中國進口陶瓷產(chǎn)品的反傾銷、 關(guān)稅、貿(mào)易壁壘等帶有歧視性和地域保護主義措施、應(yīng)對和反擊手段。國際同行陶瓷工業(yè)、產(chǎn)品、 技術(shù)的最新發(fā)展動態(tài)和資訊，重大貿(mào)易、銷售活動和展覽。 2.4 消費者購買行為和消費心理。 2.5 滿意度調(diào)查表、銷售人員一線收集的相關(guān)有用信息等。 2.6 公司定期對消費者和經(jīng)銷商發(fā)放產(chǎn)品調(diào)查表，從中了解產(chǎn)品銷售的未來發(fā)展趨勢，從而在 產(chǎn)品研發(fā)上能貼近市場，使新產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢。 3市場調(diào)研的管理 3.1 周期性或階段性市場調(diào)研報告：季度末當月 25號前向市場部提交銷售范圍內(nèi)的的市場信 息，市場部根據(jù)各個部門提供的基礎(chǔ)信息及外界獲取各類資料進行匯總、 分析、判斷，每季度末或 當年末分別出具季度、年度《市場調(diào)研報告》。 3.2 不定期市場調(diào)研：市場部將根據(jù)公司的發(fā)展需要，針對重大決策、新產(chǎn)品上市等，與公司 各相關(guān)部門，制定專項市場調(diào)研計劃。 3.3 市場信息所提供的各方面資料，市場部專人負責整理、歸檔、綜合、傳遞并負責保密。按 時提交相關(guān)報告給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層以供決策分析之用。 3.4 市場信息統(tǒng)計的相關(guān)人員，必須嚴格按照本制度的規(guī)定提供信息資料，不準虛報、瞞報、 遲報和拒報。 ）東****建材有限公司 文件編號 WI-GL-YX-011 業(yè)務(wù)費用報銷、借支管理制度 起草 版號/狀態(tài) B/4 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1業(yè)務(wù)費用報銷 1.1 每次發(fā)生客戶接待等業(yè)務(wù)費用需報銷時，無論開支金額多少，經(jīng)辦人須在發(fā)票背面注明接 待的時間、何處客戶、人數(shù)等方可報銷。 1.2 業(yè)務(wù)接待費要嚴格按標準規(guī)定使用，只準用于日常經(jīng)營銷售和公司對外交往活動中的必要 接待。嚴禁借業(yè)務(wù)之名，假公濟私。一旦發(fā)現(xiàn)，公司予以追繳和開除處罰。 1.3 營銷人員業(yè)務(wù)費用的支出及票據(jù)必須真實、準確，不得虛報，一旦發(fā)現(xiàn)，公司予以追繳和 相應(yīng)處罰。 1.4 原則上業(yè)務(wù)費用報銷不允許以收據(jù)作為報銷憑證，如因特殊情況的，應(yīng)在收據(jù)背面說明未 能獲得發(fā)票的原因，并取得直接上級的簽字證明。同時發(fā)票報銷單與收據(jù)報銷單應(yīng)分開填寫， 不可 混在一起報銷。 1.5 對未能獲得發(fā)票或憑證的，應(yīng)先填寫《支出證明》，說明未能獲得憑證的事由，并取得直 接上級的簽字證明，再填寫《費用報銷單》附在《支出證明》上面。 1.6 營銷人員需增強成本核算意識，業(yè)務(wù)費用的支出應(yīng)以節(jié)約為原則，嚴格控制支出。 1.7 佛山至白云機場的往返路程應(yīng)搭乘大巴，的士票不給予報銷，特殊情況除外。 1.8 各事業(yè)部相關(guān)部門每月將各營銷人員的費用配額、發(fā)生額度實施統(tǒng)計后與財務(wù)部核對，核 對無誤后通報事業(yè)部總經(jīng)理。 1.9 財務(wù)部每月將各部門費用支出情況匯總后交總經(jīng)辦審計部審核，再交公司總經(jīng)理審閱。 1.10 相關(guān)費用報銷審批程序按公司費用報銷流程辦理。 2借支、報銷 2.1各部門報銷、借支，須由其上級領(lǐng)導(dǎo)簽名，按公司的相關(guān)流程操作。未轉(zhuǎn)正人員需借支的， 需事業(yè)部總經(jīng)理出具擔保書后方可辦理借支。 第19頁共53頁 ）東****建材何限公司 文件編號 版號/狀態(tài) WI-GL-YX-012 B/4 展廳新建、改建、驗收、維護 及返還管理制度 起草 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1申請 經(jīng)銷商根據(jù)當?shù)厥袌龅匿N售情況、市場環(huán)境等因素，填寫《展廳新建、改建裝修申請表》 ，向 公司提出建立形象展廳或者專賣店的申請，并附店面照片、平面圖及具體尺寸。 2綜合評審 營銷人員根據(jù)經(jīng)銷商的申請，進行實地考察， 初步填寫意見，經(jīng)各事業(yè)部總經(jīng)理審批后，交市 場部總監(jiān)、營銷中心監(jiān)察部審批后，市場部留檔并復(fù)印一份至所屬銷區(qū)。 3簽訂合同 設(shè)立形象展廳的，事業(yè)部總經(jīng)理必須與經(jīng)銷商簽訂《****形象展廳建設(shè)合作協(xié)議書》 ，并附上 經(jīng)銷商簽字的《驗收標準》，以此作為以后驗收的標準。如果是公司派遣裝修公司裝修的，事業(yè)部 總經(jīng)理必須簽訂《形象展廳裝修工程三方合同書》，并附上《展廳裝修用料清單》，以此作為驗收的 標準。 4設(shè)計方案 設(shè)計師根據(jù)公司的設(shè)計風格結(jié)合經(jīng)銷商的要求進行設(shè)計。設(shè)計師將設(shè)計方案交事業(yè)部總經(jīng)理審 核，交經(jīng)銷商確認并在圖紙上簽字， 并交裝修公司按圖施工。同時，設(shè)計師須將確認后的設(shè)計方案 交市場部留存?zhèn)浒浮? 1.1 5.1 裝修公司或者經(jīng)銷商將裝修材料清單及裝修進度時間表交設(shè)計師。 設(shè)計師（工程施工監(jiān)理） 根據(jù)裝修進度、裝修質(zhì)量跟蹤裝修進度。 5.2 設(shè)計師最遲在開工前與裝修公司人員進行技術(shù)交流，對裝修的設(shè)計、用料、進度、質(zhì)量等 方面進行交流和檢查。 5.3 在設(shè)計方案確認后5天內(nèi)，設(shè)計師核算出裝修鋪貼用磚數(shù)量并提交相關(guān)清單至相關(guān)業(yè)務(wù)助 理，業(yè)務(wù)助理與經(jīng)銷商落實發(fā)貨申請，同時對經(jīng)銷商確認的發(fā)貨明細核算相應(yīng)配額后， 主管簽名確 認后開單發(fā)貨。 5.4 開單后業(yè)務(wù)助理在3天內(nèi)把展廳裝修用磚全部發(fā)出（財務(wù)部在發(fā)放時應(yīng)在裝修用磚的標號 旁蓋“裝修用磚”字樣），并把相關(guān)申請表格及用磚發(fā)貨清單原件市場部存檔。 5.5 如在施工過程中在設(shè)計用材等方面需提出修改的，需經(jīng)設(shè)計師、事業(yè)部總經(jīng)理確認，并且 由提出修改方承擔修改所產(chǎn)生的費用。 1.2 規(guī)定及流程 1.3 驗收規(guī)定 1.3.1 形象展廳、專賣店統(tǒng)一由市場部組織驗收，由公司進行抽查和檢查。 1.3.2 所有展廳及專賣店均按 **** 公司的形象展廳、專賣店驗收標準執(zhí)行。 1.4 驗收流程 1.4.1 裝修完畢后，經(jīng)銷商填寫《展廳新建、改建裝修驗收申請表》通知銷區(qū)進行驗收。 1.4.2 市場部組織驗收。接到驗收任務(wù)后，書面答復(fù)經(jīng)銷商驗收時間， 30 日之內(nèi)進行驗收。 驗收時，根據(jù)《驗收標準》實行現(xiàn)場驗收，并認真填寫《展廳裝修工程驗收表》 ，經(jīng)銷商和裝修公 司根據(jù)驗收結(jié)果在 《展廳裝修工程驗收表》 上簽署意見。 各驗收人將 《展廳新建、 改建裝修申請表》 、 《展廳新建、 改建裝修驗收申請表》 、 《展廳裝修工程驗收表》 、 設(shè)計圖紙、 展廳照片、 材料清單 （包 含單價、數(shù)量、選用的廠家）和相關(guān)合同集中整理后，簽署驗收意見，事業(yè)部總經(jīng)理初審后，交市 場部負責人、營銷中心監(jiān)察部審核，再交公司總經(jīng)理審批。 7 驗收抽查 展廳建設(shè)竣工驗收后，由公司組織不定期抽查。 8 展廳和專賣店維護 8.1 經(jīng)銷商是維護工作的第一責任人和實施人， **** 公司營銷人員是維護工作的監(jiān)督人和第二 責任人。 8.2 考核管理辦法 8.2.1 經(jīng)現(xiàn)場實地逐項勘察核實后，工作人員嚴格按照實際情況認真填寫《 **** 陶瓷專賣店店 面形象及展示維護檢查表》 ，并附實況圖片，一并交付市場部（需改善或更正建議會以書面報告形 式回傳給經(jīng)銷商） ，檢查表由所屬銷區(qū)經(jīng)理審核后，事業(yè)部總經(jīng)理審批，歸檔后在年終統(tǒng)一交由財 務(wù)部根據(jù)評分機制負責辦理獎罰抵沖手續(xù)。 8.2.2 工作人員嚴格按照公司制訂的檢查標準， 事業(yè)部與其他人員會不定期對這些專賣店進行 考查，如發(fā)現(xiàn)實況與檢查結(jié)果不符，事業(yè)部會對檢查人員進行相應(yīng)的處罰。 8.2.3 各營銷人員有責任對經(jīng)銷商展示維護工作進行督導(dǎo)和指導(dǎo)。 9 返還核算、備案 驗收資料經(jīng)公司審批通過后，財務(wù)部核實裝修費用，計算出返還金額，將所有資料留存?zhèn)浒浮? 市場部還需將已申請未驗收、 驗收合格及驗收不合格的展廳或?qū)Ｙu店做好登記， 并于每月 5 日匯總 當月全國各地經(jīng)銷商展廳建設(shè)狀況報表交公司總經(jīng)理審閱。 第 29 頁共 53 頁 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-GL-YX-013 廣告宣傳、推廣活動 管理制度 起草 版號/狀態(tài) B/4 審核 生效日期 2012-08-01 批準 1申請 1.1經(jīng)銷商根據(jù)銷售市場狀況進行廣告宣傳、促銷活動時，必須先填寫《廣告宣傳、推廣活動 申請表》。 1.2由市場部與事業(yè)部溝通后統(tǒng)一規(guī)劃的，由經(jīng)銷商或公司先行投入的廣告和推廣活動，由各 事業(yè)部根據(jù)規(guī)劃提出議案。 2綜合評審 營銷人員根據(jù)市場實際情況，事業(yè)部總經(jīng)理提出初步意見，交市場部總監(jiān)、營銷中心監(jiān)察部審 批后，市場部留檔并復(fù)印一份至所屬銷區(qū)。 3若經(jīng)銷商自行申請投放和組織的，由市場部通知銷區(qū)并協(xié)助經(jīng)銷商組織實施。若屬公司統(tǒng)一 規(guī)劃、由經(jīng)銷商先進行投入的廣告和推廣活動， 事業(yè)部與經(jīng)銷商達成一致意見后，由經(jīng)銷商正式提 出申請，按“廣告宣傳、推廣活動申請審批操作流程”進行操作。屬公司自行投放的廣告和組織的 推廣活動，由各事業(yè)部組織實施，市場部對所有廣告宣傳和推廣活動負監(jiān)督檢查責任。 4簽訂合同 審批通過后，經(jīng)銷商可與廣告公司簽訂合同，將合同復(fù)印件交市場部留檔。所有廣告宣傳和推 廣活動的發(fā)票抬頭均以公司名義開具。 如果****公司直接操作的，則由公司與廣告公司直接簽訂合 同。 5設(shè)計策劃、執(zhí)行：各事業(yè)部根據(jù)廣告宣傳類型和經(jīng)銷商的設(shè)想設(shè)計圖樣、制定方案，交市場 部審核后，將方案交經(jīng)銷商簽字確認，并將相關(guān)資料提供給經(jīng)銷商。戶外廣告噴繪等必須由**** 公司各事業(yè)部統(tǒng)一制作，經(jīng)銷商按照方案執(zhí)行發(fā)布，各銷區(qū)業(yè)務(wù)代表監(jiān)督。 6檢查驗收 廣告宣傳發(fā)布后，經(jīng)銷商填寫《廣告宣傳、推廣活動驗收申請表》通知銷區(qū)驗收，由事業(yè)部總 經(jīng)理安排銷區(qū)組織驗收，必須書面答復(fù)經(jīng)銷商驗收時間，30 日之內(nèi)進行驗收。驗收人員根據(jù)驗收 情況認真填寫《廣告宣傳、推廣活動驗收表》。 7資料審核 各銷區(qū)驗收人將《廣告宣傳、推廣活動申請表》、《廣告宣傳、推廣活動驗收申請表》、《廣告宣 傳、推廣活動驗收表》、相片或發(fā)布資料、合同，發(fā)票、收款收據(jù)等資料集中整理后，簽署驗收意 見，事業(yè)部總經(jīng)理復(fù)核后，交市場部負責人、營銷中心監(jiān)察部審核后，公司總經(jīng)理審批。 8返還核算、備案：財務(wù)部核實宣傳費用，計算出返還金額，將所有資料留存?zhèn)浒浮Ｊ袌霾繉? 并于每月5日匯總當月全國各地經(jīng)銷商廣 已申請未驗收、驗收合格及驗收不合格的情況做好登記, 告宣傳、推廣活動報表交公司總經(jīng)理審閱。 9 投入評估內(nèi)容 9.1 投放地點、部位、面積； 9.2 地段分析； 9.3 連續(xù)三天分時段觀察、記錄、分析車的流量、人的流量； 9.4 租位和制作價格； 9.5 前年、去年的同比價； 9.6 競爭廠家在此有無地段廣告； 9.7 競爭廠家在此地的營業(yè)額； 9.8 競爭廠家在此地廣告位的租金和制作價格； 9.9 預(yù)期在此地銷售量； 9.10 按預(yù)期銷量分析廣告費用是否在預(yù)算內(nèi)； 10 廣告維護內(nèi)容 10.1 在廣告發(fā)布合同期內(nèi)無破損； 10.2 燈光正常； 10.3 廣告維持初始狀況（無增加遮擋物） ； 11 該地區(qū)業(yè)務(wù)員、銷區(qū)負責人、事業(yè)部總經(jīng)理如在審查中發(fā)現(xiàn)有多報價或有更低價，則承擔差 價部分的罰款。 ）東****建材何限公司 文件編號 WI-